Der Entwurfsplanung für den Neubau einer zweigruppigen Spielstube und einer zweigruppigen Grundschullernstube an der Donato-Polli-Straße wird zugestimmt. Sie soll der Genehmigungs- und Ausführungsplanung zugrunde gelegt werden. Die weiteren Planungsschritte sind zu veranlassen.
Die aktuelle Kostenkonkretisierung (145.000 € gegenüber dem Vorentwurfsbeschluss Nr. 511/063/2018) wird zum Haushalt 2020 ff. angemeldet.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Bedarfsgerechter Ausbau mit zusätzlichen Kindertagesplätzen für den Bereich Büchenbach-Nord. Dabei entstehen wohnortnah weitere integrative Plätze im Kindergarten- und Grundschulalter.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
Es soll ein Neubau mit Außenanlagen in Büchenbach-Nord, Donato-Polli-Straße, errichtet wer-den
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
Auf den Beschluss des Vorentwurfs nach DA-Bau im JHA vom 15.11.2018 wird verwiesen.
Entwurfskonzept
Das Gebäude ist dreigeschossig und winkelförmig. Im Erdgeschoss ist die zweigruppige Spiel-stube mit direktem Bezug zur Freifläche angeordnet.
Im 1.Obergeschoss befinden sich beiden Nutzungsbereichen zugeordnete Räume (Mehr-zweckraum, Küche, Personal- und Therapieraum). Im 2.Obergeschoss wird das Raumangebot durch die Grundschullernstube mit allen erforderlichen Nebenräumen abgerundet. Die Erschließung der Geschosse erfolgt über ein innenliegendes Treppenhaus, sowie eine Außentreppe an der Gebäudenordseite.
Das östliche der beiden vorhandenen Bolzplatzfelder auf dem Baugrundstück (Fl.-Nr. 503/148) wird verkleinert und durch einen Hartplatz ersetzt, der südliche Bereich des Grundstücks für eine mögliche ÖPNV-Trasse über den Holzweg freigehalten.
Der Entwurf ist barrierefrei. Eine Abstimmung mit dem Behindertenberater ist erfolgt.
Eine Fassadenbegrünung an der Wandscheibe im Eingangsbereich sowie an der Außentreppe ist im Entwurf berücksichtigt. Im Bereich der Holzverschalung wird zum Schutz der Fassade auf eine Begrünung verzichtet.
Zusätzlich zu einer extensiven Dachbegrünung wird auf dem Dach eine Photovoltaikanlage installiert. Nisthilfen für Gebäudebrüter werden vorgesehen.
Zeitplan für die weiteren Planungsschritte
April 2019 |
Abgabe Zuschussantrag bei der
Reg. von Mfr., Abgabe Bauantrag |
April - September 2019 |
Ausführungsplanung, Vergabe |
Herbst 2019 |
Baubeginn |
Ende 2020 |
Fertigstellung |
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Das Ergebnis der Kostenberechnung kann zu dem derzeitigen Planungszeitpunkt
nur mit einer Genauigkeit von +/- 10% ermittelt werden. Bei geschätzten
Gesamtkosten in Höhe von 3.730.000 € wird die Endabrechnungssumme damit
voraussichtlich zwischen 3.357.000 € und 4.103.000 € liegen.
Der JHA beschloss am 15.11.2018 den Vorentwurf mit
geschätzten Kosten i.H.v. 3.585.000 €. Die Kostenberechnung überschreitet
diesen Betrag der damaligen Kostenschätzung um ca. 4 %.
Die Entwurfsplanung ergab für folgende Bereiche eine
Kostenkonkretisierung gegenüber dem Vorentwurf:
Mehraufwendungen Baukonstruktion |
20.000 € |
Mehraufwendungen Sanitär/Elektro: |
99.000 € |
Anpassungen konjunkturbedingte Kostenmehrungen |
26.000 € |
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Gesamt |
145.000 € |
Der Betrag der Kostenkonkretisierung soll im Rahmen des
Haushalts 2020 ff. bereitgestellt werden.
Mittelabfluss |
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bis 2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Gesamt |
€ |
€ |
€ |
€ |
€ |
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HH 2019 |
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Bau |
1.630.000 |
1.230.000 VE
1.430.000 |
200.000 |
3.060.000 |
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Anmeldung HH 2020 |
1.630.000 |
1.600.000 |
500.000 |
3.730.000 |
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Bau |
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VE |
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VE 1.430.000 |
VE 500.000 |
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Investitionskosten: |
3.730.000€ |
bei
teilw. vorh. auf IPNr.: 365E.408 |
Sachkosten: |
€ |
bei
Sachkonto: |
Personalkosten
(brutto): |
€ |
bei
Sachkonto: |
Folgekosten |
€ |
bei
Sachkonto: |
Korrespondierende
Einnahmen |
2.165.000€ |
bei Sachkonto: |
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Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden auf IvP-Nr.365E.408 i.H.v. 3.060.000 €
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
sind
nicht vorhanden i.H.v. 525.000
€ (Beschluss Vorentwurf)
zzgl. 145.000 €
= 670.000 €
Zuschuss
Die Baumaßnahme wird vom Freistaat Bayern bezuschusst. Ein entsprechender Zuschussantrag wird bei der Regierung von Mittelfranken eingereicht.
Die voraussichtliche Fördersumme beträgt: 2.165.000 €
Bearbeitungsvermerk des Revisionsamtes
Die Entwurfsplanungsunterlagen
mit ergänzender Kostenermittlung haben dem Revisionsamt gemäß Nr. 5.5.3 DA-Bau
vorgelegen und wurden einer kurzen Durchsicht unterzogen.
Bemerkungen waren
nicht veranlasst
veranlasst (siehe anhängenden Vermerk)
22.02.19 gez. Auernhammer
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Datum, Unterschrift
Anlagen: Lageplan, Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Freiflächenpläne, Erläuterungsbericht, Baunutzungskosten