- Der Entwurfsplanung für die Erweiterung der Hauptfeuerwache um eine Fahrzeughalle mit vier Stellplätzen und Funktionsräumen/Atemschutzübungsstrecke wird zugestimmt. Sie soll der Genehmigungs- und Ausführungsplanung zugrunde gelegt werden. Die weiteren Planungs-schritte sind zu veranlassen. Die Kostenkonkretisierung i.H. von 80.000 € wird zum Haushalt 2019 angemeldet.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Deckung des Bedarfs an Stellplätzen und Funktionsräumen für die Hauptfeuerwache.
2. Programme
/ Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu
erzielen?)
Anbau einer Fahrzeughalle mit vier Stellplätzen mit Funktionsräumen auf dem Gelände der Hauptfeuerwache.
3. Prozesse
und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht
werden?)
Ausgangslage
Mit der Beschlussvorlage 242/230/2017 wurde dem Vorentwurf zur Erweiterung der Hauptfeu-erwache vom HFPA (15.11.2017) zugestimmt
Entwurfskonzept
Aufgrund der eingeschränkten Platzverhältnisse auf dem sehr knappen Grundstück ist der Entwurf so effizient wie möglich in allen baulichen Bereichen gestaltet.
Der Baukörper ist dreigeschossig und an die Ostfassade des Bestandsgebäudes angebaut. Im Erdgeschoss werden in der Fahrzeughalle vier Stellplätze für Einsatzfahrzeuge und im Zwischenbau Räume für die Reinigung der Einsatzkleidung untergebracht.
Im 1.Obergeschoss, das über die bestehende Treppe im angrenzenden Gebäudeteil erschlossen wird, befinden sich Technikräume und die Treppe zum 2.OG.
Im 2.Obergeschoss wird das Raumangebot durch eine Verbindung zum bestehenden Schulungsraum, Toiletten, zwei Fitnessräume, einen Sanitätsraum und sämtliche der Atemschutzübungsstrecke zugeordneten Räume abgerundet.
Eine Dachbegrünung sowie eine Fassadenbegrünung an der Ostseite des Gebäudes sind im Entwurf berücksichtigt.
Zeitplan für die weiteren Planungsschritte
Februar
2018 |
Abgabe
Zuschussantrag bei der Reg. von Mfr., Abgabe Bauantrag |
Februar
- September 2018 |
Ausführungsplanung,
Vergabe |
Ende
2019 |
Fertigstellung |
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Bei der Kostenberechnung ist ein Anteil an möglichen Eigenleistungen der
Mitarbeiter/innen der Feuerwehr noch nicht berücksichtigt. Je nach der zur
Verfügung stehenden Zeit, abhängig von den Einsätzen ist die Feuerwehr immer
sehr engagiert bereit Arbeitsanteile wo immer möglich zu übernehmen. Da jedoch
Einsätze immer an erster Stelle stehen, ist dieser Anteil nur schwer zu
kalkulieren und deshalb nicht mit eingerechnet.
Das Ergebnis der Kostenberechnung kann zu dem derzeitigen Planungszeitpunkt nur
mit einer Genauigkeit von +/- 10% ermittelt werden. Bei geschätzten
Gesamtkosten in Höhe von 1.700.000 € wird die Endabrechnungssumme damit
voraussichtlich zwischen 1.870.000 € und 1.530.000 € liegen.
Entsprechend der bereits verausgabten Mittel und der vorliegenden
Kostenberechnung ergeben sich Gesamtkosten in Höhe von 1.700.000 €.
Im HFPA vom 15.11.2017 wurden für den Vorentwurf Kosten i.H.v. 1.620.000 € genannt. Die Kostenberechnung überschreitet den Betrag der Kostenschätzung um ca 5%.
Die
Entwurfsplanung ergab für folgende Bereiche eine Kostenkonkretisierung
gegenüber dem Vorentwurf:
Außenanlagen: Automatisches Zufahrtstor mit Induktionsschleifen und
Steuerung |
25.000€ |
Mehraufwand
Lüftungsanlage für separate Entrauchung der Übungsräume in der
Atemschutzstrecke |
20.000€ |
Leitungsumverlegungen
der bestehenden Versorgungsleitungen für Wasser und Strom, sowie Versetzen
eines Unterverteilers zum Gehweg Äußere Brucker Straße |
17.500€ |
Außenanlagen:
Anpassung des Lichtgraben Versammlungsraum im Bestands-KG und Höhenanpassung
der Bestandsschächte |
9.500€ |
Außenanlagen: Fassadenbegrünung an der Ostfassade |
8.000€ |
Gesamt |
80.000€ |
Der Betrag der
Kostenkonkretisierung soll im Rahmen des Haushalts 2019 bereitgestellt werden.
Mittelabfluss |
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bis 2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
später |
Gesamt |
€ |
€ |
€ |
€ |
€ |
€ |
€ |
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HH 2018 |
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Bauinvestition |
1.160.000 |
460.000 |
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1.620.000 |
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Einrichtung |
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220.000 |
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220.000 |
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Anmeldung
für HH 2019 |
1.160.000 |
540.000 |
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1.700.000 |
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Bauinvestition |
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Einrichtung |
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220.000 |
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220.000 |
Investitionskosten: |
1.620.000,00
€ |
bei IPNr.: 126.403 |
Sachkosten: |
220.000,00 € (ASÜ) |
bei Sachkonto: |
Personalkosten (brutto): |
€ |
bei Sachkonto: |
Folgekosten |
€ |
bei Sachkonto: |
Korrespondierende Einnahmen |
219.000,00 € (Stellplätze) 40.000,00 € (ASÜ) |
bei Sachkonto: |
Weitere Ressourcen |
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Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden auf IvP-Nr. 126.403
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
Differenzbetrag ist nicht vorhanden 80.000 €
Zuschuss
Die Baumaßnahme wird vom Freistaat Bayern bezuschusst (Förderbetrag: 259.000 €)
Ein entsprechender Zuschussantrag wird bei der Regierung von Mittelfranken eingereicht.
Bearbeitungsvermerk des
Rechnungsprüfungsamtes
Die Entwurfsplanungsunterlagen mit ergänzender Kostenermittlung haben dem Revisionsamt gemäß Nr. 5.5.3 DA-Bau vorgelegen und wurden einer kurzen Durchsicht unterzogen. Bemerkungen waren
nicht veranlasst
veranlasst (siehe anhängenden Vermerk)
19.01.18 gez. Auernhammer
Anlagen: Lageplan,
Grundrisse EG – 2. OG, Ansichten, Schnitte, Freiflächen, Erläuterungsbericht,
Folgekostenberechnung