Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 33 i.H.v. -44.198,82 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes von 44.198,82 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur
Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 78.508,95 EUR
besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der
Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
1. Ergebnis/Wirkungen
Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
|
|
|
in EUR |
|||||
|
2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 33 beträgt |
-44.198,82 |
|||||
|
|
(2018: -122.573,44 EUR, 2017: -97.287,41 EUR) |
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2019 haben betragen |
||||||
|
|
für das 1.Halbjahr |
0,00 |
|
||||
|
|
für das 2.Halbjahr |
0,00 |
|
||||
|
|
Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
0,00 |
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
In den Investitionshaushalt 2019 wurden übertragen |
0,00 |
|||||
|
|
(2018: 0,00 EUR, 2017: 0,00 EUR) |
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2019 konnte wie geplant erfüllt werden: |
||||||
|
|
|
||||||
|
2.3 |
Die vorgesehene Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
||||||
|
|
|
||||||
|
2.4 |
Zum Ausgleich des
Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant |
Beträge in Euro |
|||||
|
|
2.4.1 |
|
|
||||
|
|
2.4.2 |
|
|
||||
|
|
2.4.3 |
|
|
||||
|
|
2.4.4 |
|
|
||||
|
|
|||||||
|
2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 33 im Jahr 2019 |
||||||
|
|
Stand am 01.01.2019 |
39.073,01 |
|||||
|
|
Entnahmen 2019 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2019) |
|
|||||
|
|
|
geplante
|
tatsächliche
Entnahme |
|
|||
|
|
für |
|
|
|
|||
|
|
für |
|
|
|
|||
|
|
für |
|
|
|
|||
|
|
tatsächliche Entnahmen gesamt: |
|
|||||
|
|
zuzüglich Gutschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2019 |
|
|||||
|
|
Gutschrift 1. Halbzeit |
14.938,29 |
|
||||
|
|
Gutschrift 2. Halbzeit |
68.696,47 |
|
||||
|
|
Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
83.634,76 |
|||||
|
|
abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages |
|
|||||
|
|
= gegenwärtiger Rücklagenstand |
|
122.707,77 |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
Folgende
Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
|
|||||
|
|
2.5.1 |
Reduzierung des negativen Budgetergebnisses |
44.198,76 |
||||
|
|
2.5.2 |
Umbaumaßnahmen Bürgeramt |
78.508,95 |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den
Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
X
nein
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung entfällt
Anlagen: Budgetabrechnung 2019