Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Auszahlungen um
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124.014,95
€ für |
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Sachkonto 034202
Zugänge Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. v. Kulturanl. |
Die Deckung erfolgt durch Einsparung
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Investitionspauschale |
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in Höhe von |
124.014,95 €
bei |
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1. Ressourcen
Zur Durchführung des
Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-,
Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
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Für den Verwendungszweck stehen
im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung |
--- € |
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Im Investitionsbereich stehen
dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
0 € |
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Es stehen Haushaltsreste zur
Verfügung in Höhe von |
45.104,55 € |
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Bisherige Mittelbereitstellungen
für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt
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Summe der bereits vorhandenen
Mittel in 2017 |
45.104,55 € |
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Gesamt-Ausgabebedarf (inkl.
beantragter Mittelbereitstellung) |
169.119,50 € |
Die Mittel werden
benötigt auf Dauer
einmalig für das Haushaltsjahr 2017
Vor erfolgter Restebildung konnte noch kein Antrag auf
Mittelumschichtung gestellt werden, da die Baukosten des E-Werks damals noch
nicht quantifiziert werden konnten.
-> Mittelumschichtung von IVP 211L.404 TH
Tennenlohe an IVP 573.410 E-Werk BA5: Der eingezogene HH-Rest 2016 der IVP
211L.404 von 72.938,45 € soll an die IVP 573.410 übertragen werden.
-> Mittelumschichtung von IVP 211L.400 Mensa an IVP 573.410 E-Werk BA5: Der
eingezogene HH-Rest 2016 der IVP 211L.400 von 51.076,50 € soll an die IVP
573.410 übertragen werden.
Für
die notwendige Erhöhung des Abluftschachts im Fluchtweg aus dem Saal entstehen
2017 Kosten von rund 77.000 €. Grund ist die geplante Aufstockung des
Schalthauses der EStW.
Außerdem muss die bei der Entsorgung des Öltanks 2016 vorgefundene Grundwasserabsenkungsanlage umverlegt werden, da das Wasser nicht in die öffentliche Abwasserentsorgungsanlage eingeleitet werden darf. Die Anlage muss erneuert werden, da ansonsten der Kellerbereich des E- Werks überflutet wird. Für den Bauabschnitt 1 sind Planungs- und Baumittel von ca. 47.000 € vorzusehen.
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung €
Das
Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.
Verfügbare Mittel im Deckungskreis 6.665.560,39 €
Mittel aus dem Deckungskreis können nicht
verwendet werden, da sie bei den jeweiligen Maßnahmen benötigt werden.
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche
Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Nutzung des E-Werks mit den
maximalen Besucherzahlen wie bisher.
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was
soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
Der Entrauchungsschacht im Bereich des nördlichen Fluchtwegs aus dem Großen Saal wird erhöht. Die Grundwasserabsenkungsanlage wird erneuert.
4. Prozesse und Strukturen
(Wie
sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)
Projektleitung
durch GME, Sachgebiet 242-1
Die Entwurfsplanung gemäß DA- Bau 5.5.3 wurde am 3.5.16 im BWA beschlossen