1. Dem Stellenplan 2013 für das Schulverwaltungsamt wird
zugestimmt.
Dem Gesamtbudget (-675.000 €) für das Schulverwaltungsamt wird zugestimmt. Eine
endgültige Beratung und Beschlussfassung erfolgt im Haupt-, Finanz- und
Personalausschuss und Stadtrat.
2. Das Arbeitsprogramm 2013 für das Schulverwaltungsamt wird unter Berücksichtigung des noch festzustellenden Budgets inhaltlich beschlossen.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Investitionskosten: |
€ |
bei
IPNr.: |
Sachkosten: |
€ |
bei
Sachkonto: |
Personalkosten
(brutto): |
€ |
bei
Sachkonto: |
Folgekosten |
€ |
bei
Sachkonto: |
Korrespondierende
Einnahmen |
€ |
bei
Sachkonto: |
|
Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
sind nicht vorhanden
Anlagen: Anlage 1:Vorlage zum Stellenplan 2013
Anlage 2: Budgetdokumentation
Anlage 3: Finanzhaushalt