Die Verwaltung beantragt
nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen um
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insgesamt 123.000 € davon |
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Sachmittelbudget |
Kostenstelle
520025 Zentrale Sportanlagen |
Produkt
42110010 Sportförderung |
35.000 € für
Sachkonto 523111 |
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Sachmittelbudget |
Kostenstelle 520090 Allgem. KST Amt 52 (Sport-
und Bäderamt) |
Produkt 42110010 Sportförderung |
50.000 € für
Sachkonto 530101 |
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Sachmittelbudget |
Kostenstelle
520017 Sporthalle
Hartmannstraße |
Produkt 42410080 Leistungen für Sporthallen
(BGA) |
38.000 € für
Sachkonto 524102 |
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Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme
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Allgemeiner
Haushalt |
Kostenstelle
202090 Gemeindesteuern |
in Höhe von |
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Produkt
11130010 Finanzmanagement |
Sachkonto
469201 |
1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
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Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung |
1.824.200 € |
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Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
-- € |
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Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von |
- € |
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Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von |
0 € |
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Summe der bereits vorhandenen Mittel |
1.824.200 € |
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Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung) |
1.947.200 € |
Die Mittel werden
benötigt auf
Dauer
einmalig
im Haushaltsjahr 2024
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Budget zum
Zeitpunkt der Antragstellung 2.632.292,81 €
Diese Mittel (Aufwendungen)
sind jedoch bereits anderweitig verplant.
Das
Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.
Verfügbare Mittel im Deckungskreis -------€
Die
IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.
2. Ergebnis/Wirkung
Wie im Controlling-Bericht vom
31.07.2024 aufgeführt ist davon auszugehen, dass Amt 52 ein Defizit im
Sachmittelbudget für das HH-Jahr 2024 erwartet.
Entgelte Schulsport: 35.000 € (SK 523111 / KSt 520025 / KTr 42110010)
Alle 3 Jahre erfolgt eine Neuberechnung der Aufwendungen für die Nutzung der
Vereinssportanlagen durch Erlanger Schulen. Durch den deutlichen Anstieg des
Verbraucherindex und Schulsportklassen kommt es zu Erhöhungen für die einzelnen
Schulsportverträge.
Interne Zuschüsse: 50.000 € (SK 530101 / KSt 520090 / KTr 42110010)
Dabei ist das Produkt
Sportförderung betroffen. Dort sind alle externen und internen Aufwendungen
subsummiert. Die internen Zuschüsse betreffen Amt 23 und Amt 52. Aufgrund der entstandenen
Differenzen aus den Vorjahren handelt es sich um einen geschätzten Wert für den
Fehlbetrag von 50.000 € für das HH-Jahr 2024.
Reinigung Gerd-Lohwasser-Halle: 38.000 € (SK 524102 / KSt 520017 / KTr 42410080)
Es sind Reinigungsaufwendungen für die Gerd-Lohwasser-Halle durch Amt 52 übernommen worden. Die Reinigung betrifft den Probebetrieb bis Jahresende. Ab dem Jahr 2025 wird die Reinigung durch Amt 24 übernommen.
3. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
Anderweitige Einsparungen und Mehrerträge auf anderen Kostenträgern des Sachmittelbudgets von Amt 52 sind nicht gegeben. Der Fehlbetrag im Sachmittelbudget muss aus dem allgemeinen Haushalt durch Mehrerträge aus den Verzinsungen von Steuernachforderungen gedeckt werden.
4. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
5. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
Wenn ja,
negativ:
Bestehen
alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen
dazu sind in der Begründung aufzuführen.
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den
Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist
bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine
Begründung zu formulieren.