Betreff
Bericht Arbeitsprogramm Amt für Gebäudemanagement
Vorlage
24/058/2024
Aktenzeichen
VI/24
Art
Mitteilung zur Kenntnis

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.


Das Arbeitsprogramm 2025 des Amts für Gebäudemanagement zum Stand vom 01.08.2024 wird zur Kenntnis gegeben.

 

Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und des erforderlichen Einsparvolumens im Ergebnishaushalt ergeben sich folgende Änderungen zu den Arbeitsschwerpunkten des technischen Gebäudemanagements. (Summe: -3.3059 Mio. EUR)
(Aktualisierungen zu „Bauunterhaltsleistungen, allgemein“ und „Einzelne, dringend notendige größere Sanierungsmaßnahmen“, sog. Sondermaßnahmen der Sachgebiete Bauunterhalt I/II sowie der „Grundleistungen“ Elektro- bzw. Versorgungstechnik; vgl. Seiten 8-11 des Arbeitsprogramms)

 

Bauunterhaltsleistungen allgemein/
Beschreibung

Ansatz
Juli
2024

Ansatz
September 2024

Veränderung

Instandhaltung Denkmale, Gedenktafeln, Skulpturen

10.000 €

5.000 €

-5.000 €

Instandhaltung Springbrunnen

50.000 €

10.000 €

-40.000 €

Wartung baulicher Anlagen (Wartungsverträge)

110.000 €

120.000 €

10.000 €

WC-Sanierung nach Prioliste

60.000 €

0 €

-60.000 €

Friedhof Dechsendorf: Umbau Behinderten-WC

40.000 €

0 €

-40.000 €

 

 

Sondermaßnahme 242-1/6
Beschreibung

Ansatz
Juli
2024

Ansatz
September 2024

Veränderung

Eichendorffschule: Sanierung Laufbahn mit Außenanlagen

45.000 €

0 €

-45.000 €

Rathaus: Erneuerung Fluchttreppe (Fortsetzung)

440.000 €

0 €

-440.000 €

Realschule am Europakanal: Fenstersanierung Atrium

200.000 €

0 €

-200.000 €

Hedenusschule, Mittelschule: Lehrküche West BAII

420.000 €

0 €

-420.000 €

Egloffstein Palais: Dachsanierung BA I

300.000 €

50.000 €

-250.000 €

Eichendorffschule: Fenstersanierung Lernhaus A+B

300.000 €

0 €

-300.000 €

Adalbert-Stifter-Schule: Kanalsanierung mit Schulhofumgestaltung

125.000 €

0 €

-125.000 €

Adalbert-Stifter-Schule: Fenstersanierung (Planung)

35.000 €

0 €

-35.000 €

Martin-Luther-Platz 10: Dachstuhlsanierung

90.000 €

10.000 €

-80.000 €

 

 

Elektrotechnik Unterhaltsleistungen allgemein/
Beschreibung

Ansatz
Juli
2024

Ansatz
September 2024

Veränderung

Kabelmanagement allgemein

150.000 €

100.000 €

-50.000 €

Kabelmanagement Schulen

300.000 €

100.000 €

-200.000 €

Austausch LED-Beleuchtung Schule und Verwaltung

300.000 €

50.000 €

-250.000 €

Datenübertragung Gebäude: GLT, BMA…

45.000 €

30.000 €

-15.000 €

 

 

Versorgungstechnik Unterhaltsleistungen allgemein/
Beschreibung

Ansatz
Juli
2024

Ansatz
September 2024

Veränderung

Überprüfung von Abwasseranlagen

150.000 €

50.000 €

-100.000 €

Rathaus: Kaltwassersatz

80.000 €

0 €

-80.000 €

Realschule am Europakanal: Rückbau Sanitärobjekte inkl. Installation Mittagsbetreuung

20.000 €

0 €

-20.000 €

Heinrich-Kirchner-Schule, Turnhalle: Teilsanierung Kanal

40.000 €

0 €

-40.000 €

Ohm Gymnasium: Umrüstung FW-Anschluss,
Erneuerung MSR/GLT

80.000 €

100.000 €

20.000 €

Heinrich-Kirchner-Schule, Turnhalle: Umrüstung WWB auf Elektro

40.000 €

0 €

-40.000 €

Ernst-Penzoldt-Schule: Umrüstung FW-Anschluss, Erneuerung MSR/GLT

95.000 €

0 €

-95.000 €

Pestalozzischule, Turnhalle: Umrüstung WWB auf Elektro

30.000 €

0 €

-30.000 €

Wartung mobiler Luftreinigungsgeräte

300.000 €

60.000 €

-240.000 €

 

 

Weiter ergibt sich folgende Änderung auf der Seite der Einnahmen (-) bzw. Ausgaben (+) im kaufmännischen Gebäudemanagement:

 

Maßnahme/
Beschreibung

Ansatz
Juli
2024

Ansatz
September 2024

Veränderung

Mietnebenkosten (Erträge aus abger. Nebenkosten)

-358.600 €

-524.500 €

-165.900 €

Grundsteuer Prognose Mehraufwand nach neuem Hebesatz

57.000 €

87.000 €

30.000 €

 

 

Veränderung gesamt

 

 

-3.305.900 €

 


Anlagen:             Arbeitsprogramm Amt für Gebäudemanagement 2025; Stand 01.08.2024