Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.
Das Arbeitsprogramm 2025 des Amts für Gebäudemanagement zum Stand vom 01.08.2024 wird zur Kenntnis gegeben.
Aufgrund der aktuellen
Haushaltslage und des erforderlichen Einsparvolumens im Ergebnishaushalt
ergeben sich folgende Änderungen zu den Arbeitsschwerpunkten des technischen
Gebäudemanagements. (Summe: -3.3059 Mio. EUR)
(Aktualisierungen zu „Bauunterhaltsleistungen, allgemein“ und „Einzelne,
dringend notendige größere Sanierungsmaßnahmen“, sog. Sondermaßnahmen der
Sachgebiete Bauunterhalt I/II sowie der „Grundleistungen“ Elektro- bzw.
Versorgungstechnik; vgl. Seiten 8-11 des Arbeitsprogramms)
Bauunterhaltsleistungen
allgemein/ |
Ansatz |
Ansatz |
Veränderung |
Instandhaltung
Denkmale, Gedenktafeln, Skulpturen |
10.000 € |
5.000 € |
-5.000 € |
Instandhaltung
Springbrunnen |
50.000 € |
10.000 € |
-40.000 € |
Wartung
baulicher Anlagen (Wartungsverträge) |
110.000 € |
120.000 € |
10.000 € |
WC-Sanierung
nach Prioliste |
60.000 € |
0 € |
-60.000 € |
Friedhof
Dechsendorf: Umbau Behinderten-WC |
40.000 € |
0 € |
-40.000 € |
Sondermaßnahme
242-1/6 |
Ansatz |
Ansatz |
Veränderung |
Eichendorffschule:
Sanierung Laufbahn mit Außenanlagen |
45.000 € |
0 € |
-45.000 € |
Rathaus:
Erneuerung Fluchttreppe (Fortsetzung) |
440.000 € |
0 € |
-440.000 € |
Realschule
am Europakanal: Fenstersanierung Atrium |
200.000 € |
0 € |
-200.000 € |
Hedenusschule,
Mittelschule: Lehrküche West BAII |
420.000 € |
0 € |
-420.000 € |
Egloffstein
Palais: Dachsanierung BA I |
300.000 € |
50.000 € |
-250.000 € |
Eichendorffschule:
Fenstersanierung Lernhaus A+B |
300.000 € |
0 € |
-300.000 € |
Adalbert-Stifter-Schule:
Kanalsanierung mit Schulhofumgestaltung |
125.000 € |
0 € |
-125.000 € |
Adalbert-Stifter-Schule:
Fenstersanierung (Planung) |
35.000 € |
0 € |
-35.000 € |
Martin-Luther-Platz
10: Dachstuhlsanierung |
90.000 € |
10.000 € |
-80.000 € |
Elektrotechnik
Unterhaltsleistungen allgemein/ |
Ansatz |
Ansatz |
Veränderung |
Kabelmanagement
allgemein |
150.000 € |
100.000 € |
-50.000 € |
Kabelmanagement
Schulen |
300.000 € |
100.000 € |
-200.000 € |
Austausch
LED-Beleuchtung Schule und Verwaltung |
300.000 € |
50.000 € |
-250.000 € |
Datenübertragung
Gebäude: GLT, BMA… |
45.000 € |
30.000 € |
-15.000 € |
Versorgungstechnik
Unterhaltsleistungen allgemein/ |
Ansatz |
Ansatz |
Veränderung |
Überprüfung
von Abwasseranlagen |
150.000 € |
50.000 € |
-100.000 € |
Rathaus:
Kaltwassersatz |
80.000 € |
0 € |
-80.000 € |
Realschule
am Europakanal: Rückbau Sanitärobjekte inkl. Installation Mittagsbetreuung |
20.000 € |
0 € |
-20.000 € |
Heinrich-Kirchner-Schule,
Turnhalle: Teilsanierung Kanal |
40.000 € |
0 € |
-40.000 € |
Ohm
Gymnasium: Umrüstung FW-Anschluss, |
80.000 € |
100.000 € |
20.000 € |
Heinrich-Kirchner-Schule,
Turnhalle: Umrüstung WWB auf Elektro |
40.000 € |
0 € |
-40.000 € |
Ernst-Penzoldt-Schule:
Umrüstung FW-Anschluss, Erneuerung MSR/GLT |
95.000 € |
0 € |
-95.000 € |
Pestalozzischule,
Turnhalle: Umrüstung WWB auf Elektro |
30.000 € |
0 € |
-30.000 € |
Wartung
mobiler Luftreinigungsgeräte |
300.000 € |
60.000 € |
-240.000 € |
Weiter ergibt sich folgende Änderung auf der Seite der Einnahmen (-) bzw. Ausgaben (+) im kaufmännischen Gebäudemanagement:
Maßnahme/ |
Ansatz |
Ansatz |
Veränderung |
Mietnebenkosten
(Erträge aus abger. Nebenkosten) |
-358.600 € |
-524.500 € |
-165.900 € |
Grundsteuer Prognose
Mehraufwand nach neuem Hebesatz |
57.000 € |
87.000 € |
30.000 € |
Veränderung gesamt |
|
|
-3.305.900 € |
Anlagen: Arbeitsprogramm Amt für Gebäudemanagement 2025; Stand 01.08.2024