Budget und Arbeitsprogramm 2024 – Stand: 31.07.2024 – werden zur Kenntnis genommen.
Die unter Punkt 3.1 des Zwischenberichts aufgeführten Informationen werden zur Kenntnis genommen.
Die unter Punkt 4.1 des Zwischenberichts aufgeführten Vorschläge zur Einschränkung des Arbeitsprogramms werden beschlossen bzw. mit der Verschiebung der in der Anlage aufgeführten Punkte in das nächste Haushaltsjahr besteht Einverständnis.
1. Ergebnis/Wirkungen
Das Kulturamt rechnet derzeit nicht mit einem Defizit, jedoch ist die
Haushaltssituation durch die vorgenommenen Einsparungen und die dadurch in
Teilen fehlenden Einnahmen angespannt.
Die Haushaltssperre in Höhe von 241.000 € führt im Arbeitsprogramm 2024 des
Kulturamts zu Einschränkungen, Streichungen und Verschiebungen.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
Kleinere Posten wie Street-Art-Projekte und interne Fortbildungen werden auf 2025 verschoben. Auszahlungen für Maßnahmen im ZAM werden, trotz Fördervertrag und nach Rücksprache, gekürzt.
Bei der Abteilung Festivals und
Programme (471) werden die im Rahmen des Poet*innenfests geplanten Maßnahmen „Poetenfest Extra“ und „Poetenfest Extra on stage“ nicht
umgesetzt. Sonderprojekte und Aktivitäten zur
kulturellen Belebung der Altstadt werden ebenfalls nicht realisiert.
Aufwendungen für das figuren.theater.festival 2025, welche dieses Jahr noch
vorgesehen waren, werden minimiert. Dies schlägt sich in einem reduzierten
Programm in 2025 nieder.
Die Abteilung Bildende Kunst, Kunstpalais
und Städtische Sammlung (472)
verlängert die Ausstellung von Juergen Teller, die Kooperation mit dem
Kunstverein Erlangen (KVE) wird ebenfalls verlängert. Die Ausstellung von Zohar
Fraimann wird somit auf 2025 verschoben.
Im Kinderkulturprogram der Abteilung Jugendkunstschule und Kinderkulturbüro (473) werden zwei Theaterstücke abgesetzt.
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
Wenn ja,
negativ:
Bestehen
alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen
dazu sind in der Begründung aufzuführen.
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den
Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist
bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine
Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Investitionskosten: |
€ |
bei IPNr.: |
Sachkosten: |
€ |
bei Sachkonto: |
Personalkosten (brutto): |
€ |
bei Sachkonto: |
Folgekosten |
€ |
bei Sachkonto: |
Korrespondierende Einnahmen |
€ |
bei Sachkonto: |
|
Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
sind nicht vorhanden
Anlagen:
Budget und Arbeitsprogramm 2024 – Stand 31.07.2024 – des Amtes 47