Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

Amt 13 (Betrag 90.000 EUR):

Folgende Einsparungen sind vorgesehen

·         Kein Live-Stream der StR-Schluss-Sitzung sowie der HH-Sitzung im nächsten Jahr (2.000 EUR in 2024)

·         Kürzungen beim Kauf von Präsenten (Kalender usw.) am Jahresende (3.500 EUR)

·         Weniger Zuschüsse für Projekte in San Carlos (30.000 EUR)

·         Standardabsenkungen bei Veranstaltungen, Verschiebung von Veranstaltungen und keine Durchführung von geplanten Veranstaltungen, z.B. Konzert mit Beteiligung verschiedener Religionen (4.500 EUR)

·         Einsparungen im Personalkostenbudget durch Freiwerden von Planstellen und Langzeiterkrankungen (50.000 EUR)

Amt 14 (Betrag 1.380 EUR):

Das Revisionsamt verfügt bei den Ausgaben über das kleinste Budget aller Ämter. Zur Jahresmitte ist bereits mehr als die Hälfte davon verbraucht.

Durch die Sperre von 10%, wird Ende des Jahres ein Defizit entstehen, dass mit einer Entnahme aus der Budgetrücklage gedeckt werden muss.

PR (Betrag 1.900 EUR):

Der Personalrat sieht nur begrenzte Einsparmöglichkeiten, insbesondere aufgrund des erheblichen Fort- und Weiterbildungsbedarfs in Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie Schwerbehindertenvertretung.

Der Personalrat wird aber versuchen bei den Standardausgaben (z. B. Raummieten für Personalversammlungen) Einsparungen zu erzielen.