1.Die Stadt Erlangen hat sich beim Bundesprogramm „Sanierung
kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ mit einem
„EIN-SPORT-FÜR-ALLE-ZENTRUM“ in Erlangen-Bruck beworben und einen ersten
positiven Förderbescheid erhalten. Trotz erneut eingetretener
Kostensteigerungen von 12,1 Mio.€ auf 12,23 Mio.€ möchte die Stadt Erlangen an
diesem Förderprojekt weiter festhalten.
2.Aufgrund von Kostensteigerungen meldet Amt 52 zum HH 2024 ff. eine Erhöhung des Zuschussbetrags im Rahmen des Sonderprogramms für das Förderprojekt „Sportzentrum für alle“ beim FSV Erlangen-Bruck von 7,1 Mio. € auf 7,19 Mio. € an.
Die Kostenkonkretisierung in Höhe von 90.000 € ist zum Haushalt 2025 ff. anzumelden.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Zur Aufrechterhaltung des örtlichen Sport- und Freizeitangebotes soll das Sportzentrum des FSV Bruck unter Berücksichtigung der Aspekte „Barrierefreiheit“ und „Klimaneutralität“ saniert, neu gebaut und erweitert werden. Gemäß der aktualisierten Planung ergeben sich nunmehr eine Steigerung von 131.600 € und somit Gesamtkosten in Höhe von 12,19 Mio. €. Aufgrund des hohen Bedarfs möchte die Stadt Erlangen dieses Förderprojekt dennoch weiter realisieren. Hierfür bedarf es einer Anpassung der Fördersumme. Die Kostenerhöhung betrifft auch die Anpassung der Fördersummen für den BLSV und den FSV Erlangen-Bruck.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
Die Kostensteigerungen haben sich insbesondere aus dem Gewerk „Elektroarbeiten“ ergeben.
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:
Förderung durch Bundesmittel: 1.739.000 €
Eigenleistung FSV Erlangen-Bruck: 1.223.060 €
Förderung BLSV: 2.079.200 €
Stadt Erlangen: 4.100.000 €
Stadt Erlangen Sonderprogramm 3.089.340 €
Gesamt: 12.230.600 €
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
X
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
Wenn ja,
negativ:
Bestehen
alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen
dazu sind in der Begründung aufzuführen.
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den
Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist
bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine
Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Investitionskosten: |
8,84 Mio.€ |
bei IPNr.: 421.891 |
Sachkosten: |
€ |
bei Sachkonto: |
Personalkosten (brutto): |
€ |
bei Sachkonto: |
Folgekosten |
€ |
bei Sachkonto: |
Korrespondierende Einnahmen |
1.739.000 € |
bei Sachkonto: 421.891EB |
|
Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
X sind vorhanden auf IvP-Nr. 421.891 und 421.882
X 90.000 € sind nicht vorhanden für IP-Nr. 421.882