1. Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2022 des Amtes 50 i.H.v. - 3.637.419,21 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vom Stadtrat am 27.07.2023 beschlossenen Verlustvortrag wird zugestimmt.
2. Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 170.505,52 EUR besteht Einverständnis.
Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Das negative Gesamtbudgetergebnis
wird zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Dem Fachamt
wird die Möglichkeit geben, in der Budgetrücklage Mittel in Höhe von 170.505,52
€ für besondere Zwecke zu beplanen.
Mit der Möglichkeit 170.505,52 € in der Budgetrücklage für soziale Aufgaben neben dem eigentlichen Budget im Jahr 2023 verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt sowie dem Fachamt der erforderliche Spielraum für die flexible Umsetzung von Projekten eingeräumt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2022 des Amtes 50 beträgt |
-3.637.419,21 |
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(2021: 1.168.346,43 EUR, 2020: 1.993.949,88 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2022 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
0,00 |
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für das 2.Halbjahr |
0,00 |
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Der
Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
0,00 |
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In
den Investitionshaushalt 2022 wurden übertragen |
0,00 |
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(2021:
0,00 EUR, 2020: 0,00 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im
Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Das negative Budgetergebnis ergibt sich
insbesondere aus den erheblichen Mehraufwendungen aufgrund der Ukraine-Krise
beim Produkt 3131 (Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge).
Hierfür wurden bereits Mittel in Höhe von 6.500.000,00 € nachbewilligt. Die
tatsächlichen Mehraufwendungen betragen allerdings ca. 10.407.684,40 € und
somit knapp 4 Mio. € mehr als zur Mittelnachbewilligung gemeldet. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2022 konnte wie geplant
erfüllt werden. |
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2.3 |
Der vorgesehene Verlustvortrag ist der
beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende
Maßnahmen geplant |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
Einnahmen aus Erstattung Quartalsabrechnung Asyl
des Jahres 2022 |
3.637.419,21 |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes
50 im Jahr 2022 |
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Stand am 01.01.2022 |
200.000,00 |
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Entnahmen 2022 aufgrund Fachausschussbeschluss vom
(29.06.2022) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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Laut Beschluss des SGA 29.06.2022 |
200.000,00 |
99.078,43 |
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tatsächliche Entnahmen
gesamt: |
-99.078,43 |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2022 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
69.583,95 |
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Gutschrift
2. Halbjahr |
0,00 |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+69.583,95 |
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abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines
Verlustvortrages |
-0,00 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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170.505,52 |
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Folgende Verwendung des gegenwärtigen
Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Fortbildung,
Coaching und Workshops |
27.505,52 |
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2.5.2 |
Ausstattung
Verfügungswohnungen/Flüchtlingsunterkünfte |
40.000,00 |
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2.5.3 |
Broschüren
Erlangen Pass |
26.000,00 |
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2.5.4 |
Fachanwendungen
und Software |
15.000,00 |
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2.5.5 |
Zuschuss
Caritas Projekt pERspektiven |
40.000,00 |
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2.5.6 |
Zuschuss
AWO Projekt Integration |
15.000,00 |
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2.5.7 |
Zuschuss
Anbietertreffen Erlangen Pass und Erlangen Pass ++ |
7.000,00 |
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170,505,52 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
Wenn ja,
negativ:
Bestehen
alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen
dazu sind in der Begründung aufzuführen.
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den
Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist
bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine
Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Verlustvortrag nach 2023 i.H.v. 3.637.419,21 EUR
(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus
dem laufenden Budget 2023 umgesetzt)
Anlagen: Tabelle
„Budgetierung 2022 – Amt 50 Budgetabrechnung 20