Neubau KiTa "Am Brucker Bahnhof"
Die Verwaltung beantragt
nachfolgende Umschichtung von Verpflichtungserklärungen für:
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IP-Nr. 211K.450 Pestalozzi-Grundschule,
Errichtung mobile Einheiten |
Kostenstelle
240090 Amt 24 Sachkosten |
Produkt 21110010 Grundschulen |
510.000 € für |
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Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten
und Betriebsvorr. von Schulen |
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IP-Nr. 365B.414 Neubau KiTa „Am Brucker Bahnhof“ |
Kostenstelle 240090 Amt 24 Sachkosten |
Produkt 36510010 Leistungen für alle Kitas |
2.700.000 € für Sachkonto 032202 Zugänge Gebäude, Aufbauten
und Betriebsvorr. von sozialen Einrichtungen |
Die Verpflichtungsermächtigungen sollen in Höhe von insgesamt
3.210.000 € im Haushaltsjahr 2023 für 2025 bereitgestellt werden.
Die Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen bei:
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IP-Nr. 211J.574 Michael-Poeschke-GS, ZGG
Anbau Mensa u. Ganztagsbetreuung |
Kostenstelle 240090 Amt 24 Sachkosten |
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3.210.000 € für |
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Produkt 21110010 Grundschulen |
Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten
und Betriebsvorr. von Schulen |
1. Ressourcen
Pestalozzi-Grundschule -
IP-Nr. 211.K450
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
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Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung |
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Im Investitionsbereich stehen 2023 dem Fachbereich zur Verfügung (Umbuchung Planansatz von SK 521122, KST 921921, KTR 21110010, Vorabdotierung 24.21BUS auf die IP-Nr. 211.K450) |
310.000,00€ |
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Verpflichtungsermächtigungen |
0€ |
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Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von |
0€ |
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Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von |
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Summe der bereits vorhandenen Mittel |
310.000,00€ |
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Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter VE-Umschichtung) |
820.000,00€ |
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Neubau Kita „Am Brucker
Bahnhof“ - IP-Nr. 365B.414 Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig: Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung Im Investitionsbereich stehen 2023 dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von Vorhandene Verpflichtungsermächtigungen 2024 sind bereits freigegeben in Höhe von Summe bereits vorhandener Mittel Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter VE-Umschichtung)
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--- € 2.000.000,00€
562.564,56€ 1.900.000,00€ 4.462.564,56€ 7.162.564,56€ |
Die Mittel werden
benötigt auf
Dauer
einmalig für Auftragsvergaben im Jahr 2023
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung €
Das
Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.
Verfügbare Mittel im Deckungskreis €
Die
IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche
Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Pestalozzi-Grundschule -
IP-Nr. 211.K450
Vergabe von Planungs- und Bauaufträgen für die Stellung von temporären mobilen Raumeinheiten an der Pestalozzi-Grundschule
Neubau Kita „Am Brucker
Bahnhof“ - IP-Nr. 365B.414
Vergabe von Bauaufträgen für den Neubau Kinderhaus am Brucker Bahnhof
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was
soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
Pestalozzi-Grundschule -
IP-Nr. 211.K450
Umschichtung einer Verpflichtungsermächtigung (VE) innerhalb des Investitionshaushalts von Amt 24 in Höhe eines Gesamtbetrages von 510.000 €
Der Betrag ergibt sich aus der Kostenberechnung zur Entwurfsplanung für die Stellung temporärer mobiler Raumeinheiten an der Pestalozzi-Grundschule, welche mit Beschluss vom 09.05.2023 unter Vorlagennummer 242/222/2023 entschieden wurde.
Kita „Am Brucker Bahnhof“ -
IP-Nr. 365B.414
Umschichtung einer Verpflichtungsermächtigung (VE) innerhalb des Investitionshaushalts von Amt 24 in Höhe eines Gesamtbetrages von 2.700.000 €
Der Betrag ergibt sich aus den Mehrkosten bei der Vergabe von Bauaufträgen für den Neubau Kinderhaus am Brucker Bahnhof (Entwurfsplanungs-Beschluss vom 05.04.2022 unter Vorlagennummer 242/137/2022).
Die bei der IP-Nr. 211J.574 für den Anbau der Ganztagsbetreuung an der Michael-Poeschke-Schule veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 5.250.000 € für 2024 und 2025 wird 2023 nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen. Daher können von dieser VE 3.210.000 € umgeschichtet werden.
4. Prozesse und Strukturen
(Wie
sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)
Beschluss des Haupt-, Finanz-
und Personalausschusses zur Umschichtung der VE
5.
Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja,
positiv*
ja,
negativ*
nein
Anlagen: -