Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2022 des Amtes 34 i. H. v. -25.485,55 EUR und dem Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes von -25.485,55 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 3.947,81 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die Budgetabrechnung erfolgt im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushalts-jahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2022 des Amtes 34 beträgt |
-25.485,55 |
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(2021: -4.375,95 EUR, 2020: 17.014,39 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2022 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
0,00 |
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für das 2.Halbjahr |
-21.907,11 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
-21.907,11 |
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In den Investitionshaushalt 2022 wurden übertragen |
0,00 |
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(2021: 0,00 EUR, 2020: 0,00 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Mehrerträge in Höhe von 12.542,61 EUR und Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 90.761,16 EUR (für unvorhersehbare Mehraufwendungen für Bestattungen von Amts wegen und anonyme Bestattungen bereits um -52.733,00 EUR bereinigt) |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2022 konnte wie geplant erfüllt werden |
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2.3 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 34 im Jahr 2022 |
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Stand am 01.01.2022 |
27.705,72 |
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Entnahmen 2022 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (11.05.2022) |
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geplante Entnahme |
tatsächliche Entnahme |
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Für Aus- und Fortbildung, insbesondere Fachseminare für neu bestellte Standesbeamte |
-7.705,72 |
-7.303,00 |
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für Anschaffungen im Rahmen der Regelung für geringwertige Güter (Ausstattung Besprechungszimmer, Trolley für Außentrauungen, Traumappen) |
-3.000,00 |
-1.603,47 |
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Für überplanmäßige Personalaufwendungen im Bereich Personenstandswesen, u.a. Coaching für Führungskräfte |
-17.000,00 |
-1.160,25 |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
-10.066,72 |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2022 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
11.794,36 |
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Gutschrift 2. Halbjahr |
0,00 |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+11.794,36 |
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abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages |
-25.485,55 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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3.947,81 |
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Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.3.1 |
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3.947,81 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den
Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
x nein
Wenn ja, negativ:
Bestehen alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen dazu sind in der Begründung
aufzuführen.
Falls es
sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative
Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung
vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
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Anlagen: Budgetabrechnung 2022