Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2022 des Amtes 33 i.H.v. 89.567,58 EUR und der einvernehmlichen Rückgabe des errechneten Übertrags von 26.870,27 EUR (30%) sowie eines Teil-betrages von 20.622,16 EUR aus der Budgetrücklage wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der danach in der Budgetrücklage des Amtes verbleibenden Mittel von 50.000,00 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat, Einverständnis.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2022 des Amtes 33 beträgt |
89.567,58 |
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(2021: -192.938,67 EUR, 2020: -109.809,17 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2022 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
00,00 |
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für das 2.Halbjahr |
00,00 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
00,00 |
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In den Investitionshaushalt 2022 wurden übertragen |
00,00 |
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(2021: 1.734,25 EUR, 2020: 0 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Höhere Erträge im Ausländer- sowie Pass- und Ausweiswesen |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2022 konnte wie geplant erfüllt werden. |
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2.3 |
Nach der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei errechnet sich ein Übertrag von 26.870,27 Euro. Der Übertrag wird einvernehmlich an den Haushalt zurückgegeben. |
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2.4 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 33 im Jahr 2022 |
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Stand am 01.01.2022 |
00,00 |
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Entnahmen 2022 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (11.05.2022) |
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geplante |
tatsächliche
Entnahme |
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für Umbaumaßnahmen im Erdgeschoss (Service Abt.331) |
20.000,00 |
00,00 |
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für weitere pand.-bedingte Schutz- & Hygienemaßnahmen |
10.000,00 |
00,00 |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
00,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2022 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
00,00 |
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Gutschrift 2. Halbjahr |
70.622,16 |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
70.622,16 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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70.622,16 |
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./. freiwillige Rückgabe eines Teilbetrages der Rücklage |
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- 20.622,16 |
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= in der Budgetrücklage verbleibender Betrag |
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50.000,00 |
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2.5 |
Folgende Verwendung der künftigen Budgetergebnisrücklage ist geplant: |
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2.5.1 |
Für Umbaumaßnahmen Erdgeschoss |
50.000,00 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den
Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
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Investitionskosten: |
€ |
bei IPNr.: |
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Sachkosten: |
€ |
bei Sachkonto: |
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Personalkosten (brutto): |
€ |
bei Sachkonto: |
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Folgekosten |
€ |
bei Sachkonto: |
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Korrespondierende Einnahmen |
€ |
bei Sachkonto: |
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Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
sind nicht vorhanden
Anlagen: Anlage 1: Übersicht Sonderrücklage
Budgetergebnisse Amt 33
Anlage 2:
Budgetabrechnung 2022 für Amt 33