in EUR

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2022 des Amtes 42 beträgt

-58.947,62

(2021: 5.821,59 EUR, 2020: -29.263,57 EUR)

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2022 haben betragen

für das 1.Halbjahr

für das 2.Halbjahr

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 

In den Investitionshaushalt 2022 wurden übertragen

0

(2021: 0 EUR, 2020: 4.411,61 EUR)

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:

Die Besucherzahlen im Kalenderjahr 2022 konnten noch nicht wieder an das Vor-Corona-Niveau anknüpfen. Aufgrund der gesunkenen Ausleihzahlen wurden auch weniger Säumnisgebühren eingenommen.

Darüber hinaus war das Kalenderjahr 2022 geprägt durch Personalausfälle in der Verwaltung und im Geschäftszimmer der Stadtbibliothek. Dadurch konnten über ein halbes Jahr lang keine Einnahmen für externe Raumvermietungen bzw. Einnahmen durch Inrechnungstellung bzw. Verbescheidung verspätet zurückgegebener Medien erwirtschaftet werden. Für den mit der Überwachung der Einhaltung der Hygieneregeln beauftragten Sicherheitsdienst fielen im Kalenderjahr 2022 erhebliche Ausgaben i. H. v. ca. 37.000 € an.

2.2

Das Arbeitsprogramm 2022 konnte wie geplant/mit folgenden Änderungen erfüllt werden:

1.       Stadtteilzentrum mit Stadtteilbibliothek Büchenbach
Ein Personalbemessungskonzept wurde entwickelt und soll im Rahmen einer Organisationsuntersuchung geprüft werden. Die Organisationsuntersuchung muss von Amt 11 initiiert werden.

2.       Rücksortieranlage, Kassenautomat und Umgestaltung der Service-Thekenbereiche
Die Rücksortieranlage wurde Anfang 2023 in Betrieb genommen. Im Mai 2023 erfolgte die Inbetriebnahme des Kassenautomaten (als erste und bislang einzige Dienststelle innerhalb der Stadtverwaltung) sowie der Einbau einer Rollregalanlage im UG Magazin zur Erweiterung der Regalkapazitäten. Alle Systeme laufen stabil.

3.       Die Thekenumgestaltung soll vor dem Hintergrund der veränderten Arbeitsabläufe noch einmal evaluiert werden.

4.       Bezüglich der Raumnot in der Kinder- und Jugendbibliothek wurde ein „BibCheck“ bei der ekz.bibliotheksservice GmbH in Auftrag gegeben. Dieser soll im Bildungsausschuss am 06.07.2023 vorgestellt werden. Die Mitglieder des Bildungsausschusses werden zu einer Vor-Ort-Besichtigung in die Stadtbibliothek eingeladen. Die Suche nach geeigneten Büroflächen verlief bislang erfolglos.

5.       Gemeinsam mit der vhs: Aufbau einer Seniorenakademie
Die Stadtbibliothek beteiligt sich an einem gemeinsamen Programm mit dezentralen, seniorengerechten Bildungsangeboten Im Stadtteil Büchenbach. Die Angebote dienen gleichzeitig auch der Umfeldanalyse im Hinblick auf die geplante Stadtteilbibliothek.

6.       Kulturfüchse
Seit dem Schuljahr 2022/23 beteiligt sich die Stadtbibliothek mit einem eigenen Modul an den Kulturfüchsen. Die Anzahl der Module soll jahrgangsweise auf vier erhöht werden.

7.       Website-Relaunch: www.erlangen-de/bibliothek.
Umgesetzt.

8.       Kooperation mit dem Kulturamt, Website-Relaunch www.uebersetzerwerkstatt-erlangen.de.
Umgesetzt.

2.3

Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

2.4

Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant
(Einsparvolumen in EUR):

Beträge in Euro

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.5

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 42 im Jahr 2022

Stand am 01.01.2022

45.000,00

Entnahmen 2022 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (05.05.2022)

geplante
Entnahme

tatsächliche Entnahme

für Lieferung und Montage einer Rollregalanlage für das Keller-Magazin, um eine dringend benötigte Entlastung der Arbeits- und Bürobereiche im 1. OG realisieren zu können

42.000 €

0 €

für ergänzendes Mobiliar/Ausstattung im EG nach dem Einbau der neuen Rücksortieranlage und der endgültigen Verortung des Kassenautomaten (barrierefreie Theken- und Selbstverbucherplätze, Präsentationsregale u. a.)

3.000 €

0 €

für

0

0

tatsächliche Entnahmen gesamt:

0

zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2022

Gutschrift 1. Halbjahr

8.050,96 €

Gutschrift 2. Halbjahr

18.187,35 €

Gutschriften Personalabrechnung gesamt:

+26.238,31

abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages

-58.947,62

= gegenwärtiger Rücklagenstand

12.290,69

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

2.5.1

Umbau Thekenbereich aufgrund des erfolgten Einbaus der Rücksortier-anlage.

Ergänzendes Mobiliar (Büchertröge) für die Kinder- und Jugendbibliothek

12.290,69

2.5.2

2.5.3

2.5.4