Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2022 des Amtes 17 i.H.v. 104.043,94 EUR und dem vorgesehenen Übertragungsvorschlag von 31.213,18 EUR wird zugestimmt. Des Weiteren besteht Einverständnis mit der Rückgabe des Teilbetrages von 72.830,76 Euro gemäß Budgetierungsregel.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2022 i.H.v. 31.213,18 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 37.714,18 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2022 des Amtes 17 beträgt |
104.043,94 |
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(2021: -40.353,63 EUR, 2020: 44.349,05 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2022 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
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für das 2.Halbjahr |
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Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
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In den Investitionshaushalt 2022 wurden übertragen |
0,00 |
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(2021: 0,00 EUR, 2020: 0,00 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2022 konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.3 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 17 im Jahr 2022 |
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Stand am 01.01.2022 |
0,00 |
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Entnahmen 2022 aufgrund
Fachausschussbeschluss |
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geplante
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tatsächliche
Entnahme |
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für |
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für |
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für |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
-0,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2022 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
0,00 |
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Gutschrift 2. Halbjahr |
37.714,18 |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+37,714,18 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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37.714,18 |
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2.5 |
Folgende Verwendung der künftigen Budgetergebnisrücklage ist geplant: |
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Gegenwärtiger Rücklagenstand |
37.714,18 |
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zuzüglich Budgetübertrag 2022 |
31.213,18 |
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= künftiger Rücklagenstand |
68.927,36 |
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Geplante Verwendung: |
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2.5.1 |
Eigenanteil Stadt Erlangen für das Smarte Sensornetzwerk zur Überwachung der Wasserverfügbarkeit von Bäumen im Rahmen des Förderprojektes Kommunal?Digital! |
44.200,00 |
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2.5.2 |
Sensibilisierungsmaßnahmen Informationssicherheit |
24.727,36 |
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2.5.3 |
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2.5.4 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
Wenn ja, negativ:
Bestehen alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.
Falls es sich um negative
Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption
nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen
werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 68.927,36 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2022)
Anlagen: Budgetdokumentation 2022
Sonderrücklage
Budgetergebnisse 2022