Dem
bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2022 des Amtes 46 (Stadt- und Kunstmuseum)
i.H.v.-47.284,01 EUR wird wie folgt zugestimmt:
Entsprechend
den Budgetierungsregeln wird als Ausgleich des Verlustes einer Entnahme aus der
Sonderrücklage in Höhe von 37.684,01 EUR zugestimmt.
Für das
Minus des Kunstmuseums werden abweichend von den Budgetierungsregeln 9.600 €
EUR aus dem städtischen Haushalt gedeckt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der
Budgetrücklage des Amtes von 12.988,71 EUR besteht, vorbehaltlich der
Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat,
Einverständnis.
Eine
endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Die Entnahme aus der Rücklage soll
dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.
Bei der Deckung des Minus des
Kunstmuseum soll jedoch nicht die Rücklage des Stadtmuseums herangezogen
werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis 2022 des
Amtes 46 beträgt |
-47.284,01 |
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(2021: 23.425,98 EUR, 2020:
19.101,53 EUR) |
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Die Lastschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2022 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
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für das 2.Halbjahr |
-30.534.64 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit
reduziert um insgesamt |
-30.534,64 |
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In den Investitionshaushalt 2022 wurden übertragen |
7.803,43 |
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(2021: 6.613,57 EUR, 2020: -- EUR) |
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Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Stadtmuseum: Kostensteigerungen durch die
Inflation (u.a. bei Handwerksleistungen, Druckerzeugnissen, Porto und
Werbeanzeigen) und gezielte, erfolgreiche Werbung für die überregional
bedeutsamen Ausstellungen „Vielfraß meets Butterkeks. Von der Reiselust der
Wörter“, „Aber ich lebe. Den Holocaust erzählen“ und „Intervention und
Spurensuche. Regine von Chossy im Stadtmuseum“. Interaktive, zeitgemäße Ausstellungen erfordern für
Entwicklung und Gestaltung höhere Kosten um den Besuchererwartungen gerecht
zu werden. Die erhöhten Nachfragen nach Vermittlungsangeboten bedingen einen
höheren Grad an Betreuung durch freie Mitarbeitende (Honorarbasis). Kunstmuseum: Das Minus im Budget ist auf überplanmäßige Beschäftigung
(Personal) zur Abwicklung der Ausstellungen und Inventarisierungen
zurückzuführen. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2022 konnte mit folgenden Änderungen
erfüllt werden: |
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Stadtmuseum:
Die Kunstausstellung mit Bildern aus Shenzhen, die bereits in den letzten
beiden Jahren wegen Corona nicht gezeigt werden konnte, wurde endgültig
abgesagt, da der Künstleraustausch mit der Partnerstadt bis auf weiteres
ausgesetzt wurde. Kunstmuseum: Das Arbeitsprogramm konnte wie geplant
durchgeführt werden. |
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2.3 |
Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei
zu entnehmen. |
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Das Minus des Kunstmuseums in
Höhe von 9.600 € wird aus dem städtischen Haushalt gedeckt. |
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2.4 |
Zum Ausgleich des
Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
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2.4.2 |
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2.4.3 |
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2.4.4 |
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2.5 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 46 im Jahr 2022 |
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Stand am 01.01.2022 |
74.624,84 |
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Entnahmen 2022 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom (04.05.2022) |
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geplante
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tatsächliche
Entnahme |
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für Kunstmuseum /
Inventarisierungmaßnahmen |
1000 |
0 |
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Für Stadtmuseum: Werk-
Dienstverträge/ Beschäftigung zu Lasten des Budgets |
45.000 |
27.000 |
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LAN-Verkabelung für eine
gesicherte Internetverbindung |
15.000 |
0 |
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Restaurierungsmaßnahmen für die
Sammlung |
13.624,84 |
0 |
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tatsächliche
Entnahmen gesamt: |
-27.000 |
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zuzüglich Gutschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2022 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
3047,88 |
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Gutschrift 2. Halbjahr |
--- |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+3.047,88 |
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abzüglich Rücklagenentnahme zur
Vermeidung eines Verlustvortrages |
-37.684,01 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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12.988,71 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Stadtmuseum: Kunstbestandskatalog Band 2 und 3 (Grafik und
Druck) |
12.988,71 |
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2.5.2 |
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2.5.3 |
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2.5.4 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den
Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
Wenn ja, negativ:
Bestehen alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.
Falls es
sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative
Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung
vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
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Investitionskosten: |
€ |
bei IPNr.: |
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Sachkosten: |
€ |
bei Sachkonto: |
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Personalkosten (brutto): |
€ |
bei Sachkonto: |
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Folgekosten |
€ |
bei Sachkonto: |
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Korrespondierende Einnahmen |
€ |
bei Sachkonto: |
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Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
sind nicht vorhanden
Anlagen:
- Budgetabrechnung 2022 Amt 46
- Sonderrücklagen Amt 46