Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2022 des Amtes 11 i.H.v. 31.255,21 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 9.376,56 EUR wird zugestimmt. Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2022 i.H.v. 9.376,56 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 66.982,07 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis. Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2022 des Amtes 11 beträgt |
31.255,21 |
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(2021: 114.171,03 EUR, 2020: 448.640,15 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2022 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
20.117,48 |
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für das 2.Halbjahr |
0 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
20.117,48 |
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In den Investitionshaushalt 2022 wurden übertragen |
6.878,92 |
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(2021: 34.380,21 EUR, 2020: 5.581,05 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Das
Gesamtbudgetergebnis des Personal- und Organisationsamtes hängt von vielen
äußeren, bei
der Budgetaufstellung nicht vorhersehbaren und auch nicht steuerbaren
Einflüssen ab, insbesondere von Personalkostenerstattungen und Abfindungen im
Rahmen von Personalwechseln sowie von Personalkostenzuschüssen, die bei
Budgetaufstellung nicht feststehen. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2022 konnte wie geplant erfüllt werden. |
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2.3 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 11 im Jahr 2022 |
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Stand am 01.01.2022 |
100.000,00 |
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Entnahmen 2022 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 11.05.2022 |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für Masterplan-Projekte/Personalmarketing |
50.000,00 |
44.066,89 |
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für IT-Beratungsleistungen Einführung LOGA-All-In |
30.000,00 |
0 |
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für Personalentwicklungsmaßnahmen |
20.000,00 |
0 |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
-44.066,89 |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2022 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
0 |
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Gutschrift 2. Halbjahr |
11.048,96 |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+11.048,96 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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66.982,07 |
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2.5 |
Folgende Verwendung der künftigen Budgetergebnisrücklage ist geplant: |
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Gegenwärtiger Rücklagenstand |
66.982,07 |
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zuzüglich Budgetübertrag 2022 |
9.376,56 |
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= künftiger Rücklagenstand |
76.358,63 |
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Geplante Verwendung: |
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2.5.1 |
Ausbildungsmarketing |
20.000,00 |
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2.5.2 |
Masterplan-Projekte |
20.000,00 |
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2.5.3 |
Organisationsuntersuchungen/begleitende Coaching-Maßnahmen |
30.000,00 |
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2.5.4 |
Beteiligung an der Gestaltung/Möblierung der Flure und des Innenhofs Werner-v.-Siemens-Str. 61 zusammen mit Amt 24/EB77 |
6.358,63 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 9.376,56
EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2022)
Anlagen: Budgetabrechnung 2022 – Amt 11
Budgetrücklage
2022 – Amt 11