Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2021 des
Personalrates i.H.v. -3.085,10 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln
vorgesehenen Ausgleich des Verlustes durch Entnahme
aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Personalrates von 3085,10 EUR
wird zugestimmt.*
Mit dem Vorschlag zur
Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Personalrates von 27.912,53
EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der
Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den
Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
1.
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2021 des Personalrates beträgt |
-3.085,10 |
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(2020:-731,18 EUR, 2019: 485,32 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2021 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
0 |
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für das 2.Halbjahr |
1.170,00 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
1.170,00 |
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In den Investitionshaushalt 2021 wurden übertragen |
0 |
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(2020: 0 EUR, 2019: 0 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Personalratswahlen
2021 |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2021 konnte wie geplant erfüllt werden: |
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… |
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2.3 |
Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Zum Ausgleich des
Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
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0 |
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2.4.2 |
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0 |
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2.4.3 |
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0 |
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2.4.4 |
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0 |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Personalrates im Jahr 2021 |
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Stand am 01.01.2021 |
21.545,09 |
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Entnahmen 2021 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom 05.05.2021 |
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geplante
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tatsächliche
Entnahme |
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für Personalratswahlen 2021 |
10.000,00 |
0 |
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Für Fortbildungen neugewählter Personalrätinnen und Personalräte |
10.000,00 |
0 |
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für |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
0 |
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zuzüglich Gutschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2021 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
6367,44 |
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Gutschrift 2. Halbjahr |
0 |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+6.367,44 |
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abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages |
-3.085,10 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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24.827,43 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Fortbildung neugewählter Personalrätinnen und Personalräte |
20.000,00 |
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2.5.2 |
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2.5.3 |
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2.5.4 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den
Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
Wenn ja, negativ:
Bestehen alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen dazu sind in der Begründung
aufzuführen.
Falls es
sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption
nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen
werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Entnahme aus der Budgetrücklage
Anlagen: 2