Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 34
i.H.v. -4.375,95 EUR und dem
Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis
des Amtes
von -4.375,95 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der danach in der
Budgetrücklage des Amtes verbleibenden Mittel von +27.705,72 EUR besteht,
vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat,
Einverständnis.
Hinweise:
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die Budgetabrechnung erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
Die mit der Stadtkämmerei vereinbarte Regelung soll dazu beitragen, die über die Jahre angewachsene Budgetrücklage auf ein angemessenes Volumen zurückzuführen, ohne die Verwendungsmöglichkeiten des Amtes einzuschränken.
1.
Ergebnis/Wirkungen
Der Übertrag des negativen
Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll
dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten. Durch
Entnahme aus der Budgetrücklage kann jedoch ein Verlustvortrag vermieden werden.
2.
Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll
getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis 2021 des
Amtes 34 beträgt |
-4.375,95 |
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(2020: 17.014,39
EUR, 2019: 27.733,87 EUR) |
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Die Lastschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2021 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
0,00 |
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für das 2.Halbjahr |
0,00 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die
Lastschriften somit reduziert um insgesamt
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0,00 |
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In den Investitionshaushalt 2021
wurden übertragen |
0,00 |
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(2020: 0,00
EUR, 2019: 0,00 EUR) |
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Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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(für unvorhersehbare
Mehraufwendungen für Bestattungen von Amts wegen bereits um -37.731,00 bereinigt) |
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Das Friedhofswesen wird
gesondert abgerechnet. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2021 konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.3 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 34 im Jahr
2021 |
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Stand am 01.01.2021 |
26.148,39 |
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Entnahmen 2021 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom (05.05.2021) |
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geplante
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tatsächliche
Entnahme |
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für fachliche Aus- und
Fortbildung, auch im Arbeiterbereich (Führung im Institut für Anatomie
der FAU) |
-4.000,00 |
-398,65 |
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für Anschaffungen im Rahmen der
Regelung für geringwertige Güter (Luftreiniger, Bluetooth-Box) |
-2.400,00 |
-1.839,99 |
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für zwei E-Bikes für
Dienstfahrten Friedhof und Standesamt |
-6.000,00 |
-4.000,00 |
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tatsächliche
Entnahmen gesamt: |
-6.238,64 |
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zuzüglich Gutschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2021 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
473,65 |
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Gutschrift 2. Halbjahr |
11.698,27 |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+12.171,92 |
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= |
gegenwärtiger Rücklagenstand |
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+32.081,67 |
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./. |
Rücklagenentnahme zur Vermeidung
eines Verlustvortrages |
-4.375,95 |
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= |
in der Budgetrücklage
verbleibender Betrag |
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+27.705,72 |
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Folgende Verwendung des in der
Rücklage verbleibenden Betrags ist geplant: |
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2.3.1 |
Dringend notwendige
fachliche Aus- und Fortbildung, insbesondere Fachseminare für neu zu
bestellende Standesbeamte |
7.705,72 |
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2.3.2 |
Anschaffungen im Rahmen
der Regelung für geringwertige Güter |
3.000,00 |
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2.3.3 |
Für überplanmäßige
Personalaufwendungen im Bereich Personenstandswesen |
17.000,00 |
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3. Prozesse
und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
x nein
Wenn ja,
negativ:
Bestehen
alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen
dazu sind in der Begründung aufzuführen.
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und
eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht
zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.
5.
Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenentnahme
i.H.v. -4.375,95 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2021)
Anlagen: Budgetabrechnung 2021