Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 52 i.H.v. 32.303,31 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln nach der Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes von 28.384,15 EUR verbleibenden Verlustvortrag von 3.919,16 EUR wird zugestimmt
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 52 beträgt |
-32.303,31
€ |
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(2020: -54.472,12 EUR, 2019: 96.931,40 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2021 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
0,00 |
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für das 2.Halbjahr |
0,00 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
0,00 |
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In den Investitionshaushalt 2021 wurden übertragen |
0,00 |
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(2020: 0,00 EUR, 2019: 0,00 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Mindereinnahmen und
Mehrausgaben aufgrund der Corona-Pandemie, sowie Mehrausgaben für die
Deutschland Tour. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2021 konnte mit folgenden Änderungen erfüllt werden: |
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Keine Durchführung der Rädli sowie Erlangen on Ice, Sport- und Spielfest, Sportlerehrung. |
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2.3 |
Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Zum Ausgleich des
Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
Keine, da Verlustvortrag sehr gering ist |
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2.4.2 |
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2.4.3 |
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2.4.4 |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 52 im Jahr 2021 |
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Stand am 01.01.2021 |
12.599,02 € |
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Entnahmen 2021 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für |
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für |
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für |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
0,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2021 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
11.148,35 |
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Gutschrift 2. Halbjahr |
4.636,78 |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+15.785,13 |
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abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages |
-28.384,15 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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0,00 |
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Folgende
Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
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2.5.2 |
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2.5.3 |
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2.5.4 |
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3. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Verlustvortrag nach 2022 i.H.v. 3.919,16 EUR
(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2022
umgesetzt)
Anlagen: Amt 52 Budgetabrechnung 2021