Dem
bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 47 i.H.v. 245.337,48 EUR und
dem vorgesehenen Übertrag von 73.601,24 EUR
wird zugestimmt.
Mit
dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2021 i.H.v. 73.601,24 EUR und
der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 158.364,09 EUR besteht,
vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse
durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven
Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu
können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und
anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 47 beträgt |
245.337,48 |
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(2020: 254.774,46
EUR, 2019: 85.072,96 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2021 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
XX,XX |
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für das 2.Halbjahr |
XX,XX |
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Der
Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
XX,XX |
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In
den Investitionshaushalt 2021 wurden übertragen (Anschaffung von iPads für
pädagogische Zwecke in der Sing- und Musikschule) |
20.000,00 |
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(2020:
28.874,39 EUR, 2019: XX,XX
EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im
Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Aus Infektionsschutzgründen mussten 2021
zahlreiche Veranstaltungen und Ausstellungen aller Abteilungen des Amts 47 in
stark veränderter Form stattfinden, verschoben oder ganz abgesagt werden.
Vielfach konnten Ersatzangebote geschaffen werden(siehe 2.2). |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2021 konnte wie geplant/mit folgenden Änderungen erfüllt
werden: |
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Abteilung Festivals und Programme: Durchführung
des 21. Internationales figuren.theater.festivals zum angekündigten Zeitraum
in rein digitaler Form und Realisierung zahlreicher pandemietauglicher
Formate vor allem im öffentlichen Raum über den ganzen Sommer verteilt
(figuren.theater.sommer 2021). Organisation des Erlanger Poetenfests in Form
von kleineren dezentralen Veranstaltungen zum vorgesehenen Termin. Ersatz der
Schlossgartenkonzerte neue Reihe „Erlanger Sommerkonzerte“ im Skulpturengarten
Heinrich-Kirchner am Burgberg. Verschiebung der Verleihung des Erlanger
Kulturpreises und einzelner Figurentheater-Gastspiele auf 2022. Realisierung
einer Pandemie-Version des neuen Independent-Literaturfestivals „book:ed“
nach mehrmaliger Verschiebung und Beteiligung am
Zurück-auf-die-Bühnen-Festival 2021. |
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2.3 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der
beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 47 im Jahr 2021 |
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Stand am 01.01.2021 |
107.499,87 |
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Entnahmen 2021 aufgrund Fachausschussbeschluss vom
(XX.XX.2021) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für |
XX,XX |
XX,XX |
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für |
XX,XX |
XX,XX |
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für |
XX,XX |
XX,XX |
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tatsächliche Entnahmen
gesamt: |
-XX,XX |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2021 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
50.864,22 |
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Gutschrift
2. Halbjahr |
XX,XX |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+50.864,22 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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158.364,09 |
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2.5 |
Folgende Verwendung der künftigen Budgetergebnisrücklage
ist geplant: |
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Gegenwärtiger
Rücklagenstand |
158.364,09 |
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zuzüglich
Budgetübertrag 2021 |
73.601,24 |
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=
künftiger Rücklagenstand |
231.966,34 |
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Geplante
Verwendung: |
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2.5.1 |
Realisierung
eines Streetart-Werkes, welches 2021 vorgesehen war. |
40.000,00 |
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2.5.2 |
Aufstockung
der Mittel für Ankauf Tribüne |
20.000,00 |
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2.5.3 |
Ankauf
eines Lasten-E-Bikes |
10.000,00 |
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2.5.4 |
Aufgrund
der Corona Pandemie und der Betreiberschaft des Impfzentrums ER/ERH (Erhöhung
der Kapazität auf 400 Prozent im Herbst 2021) mussten zahlreiche für 2021
geplante Projekte der Abteilung 471 bzw. für den Herbst 2021 vorgesehenen
Vorbereitungen für 2022 auf 2022 verschoben werden: Kuratierung von
Ausstellungen des Internationalen Comic-Salons (Verträge mit externen Kurator*innen),
Vorbereitung des Schwerpunktprojekts mit Künstler*innen aus der
Demokratischen Republik Kongo beim Internationalen Comic-Salon, Vorarbeiten
zur Anpassung der Drucksachen der Festivals an das neue CD der Stadt
Erlangen, Nachholveranstaltungen des internationalen
figuren.theater.festivals, Verschiebung der Preisverleihung des Erlanger
Kulturpreises u.a. |
120.000,00 |
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2.5.5 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
Wenn ja,
negativ:
Bestehen
alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen
dazu sind in der Begründung aufzuführen.
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den
Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist
bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine
Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Investitionskosten: |
€ |
bei IPNr.: |
Sachkosten: |
€ |
bei Sachkonto: |
Personalkosten (brutto): |
€ |
bei Sachkonto: |
Folgekosten |
€ |
bei Sachkonto: |
Korrespondierende Einnahmen |
€ |
bei Sachkonto: |
|
Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
sind nicht vorhanden
Anlagen: Budgetabrechnung 2021 für das Kulturamt