Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 45 i.H.v.
-4.837,08 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen
Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis
des Amtes von 4.837,08 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der
Budgetrücklage des Amtes von 41.818,10 EUR besteht, vorbehaltlich der
Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat,
Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über das
Budgetergebnis erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Durch die Entnahme von 4.837,08 EUR aus der Sonderrücklage Budgetergebnisse des Amtes 45 entfällt der Übertrag des negativen Budgetergebnisses in das Haushaltsjahr 2022.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis 2021 des
Amtes 45 beträgt |
-4.837,08 |
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(2020: 16.823,69 EUR, 2019:
30.450,60 EUR) |
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Die Lastschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2021 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
0,00 |
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für das 2.Halbjahr |
0,00 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die
Lastschriften somit reduziert um insgesamt
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0,00 |
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In den Investitionshaushalt 2021
wurden übertragen |
0,00 |
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(2020: 30.481,10 EUR, 2019: 0,00
EUR) |
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Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Aufgrund von anhaltenden
krankheitsbedingten Personalengpässen bzw. nicht besetzten Stellen bei gleichzeitig
weiterhin steigender Beanspruchung des Archivs allgemein als Folge der
Pandemie und die Zunahme historischer Aufgaben hatte sich das große Projekt
„Erlangen in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus“ verzögert, ist
jedoch mit dem Druck von Teilband 1.1 Ende 2021 in seine letzte Phase
getreten. Um z.B. konservatorische Maßnahmen wie die Digitalisierung von
historischen Zeitungen etc. im gewünschten Umfang zu beauftragen, fehlen die
personellen Kapazitäten. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2021 konnte
mit folgenden Änderungen erfüllt werden: |
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Durch die Pandemie ist ein
Großteil der Publikumsveranstaltungen fortgefallen (z.B. Öffnung
Platenhäuschen, Ausstellungen, Vorträge), der übrige Betrieb wurde trotz
gestiegener Belastung nach Möglichkeit fortgeführt. Nachdem der erste
Teilband des Buchprojektes (639 Seiten) noch vor Jahresende 2021 erschien,
ist für dieses Jahr der zweite Teilband 1 und Band 2 geplant, dessen
Fertigstellung sich vermutlich bis 2023 hinziehen wird. |
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2.3 |
Der vorgesehene Verlustvortrag
ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Zum Ausgleich des
Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
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2.4.2 |
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2.4.3 |
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2.4.4 |
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2.5 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 45 im Jahr 2021 |
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Stand am 01.01.2021 |
55.359,75 |
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Entnahmen 2021 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom (18.05.2021) |
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geplante
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tatsächliche
Entnahme |
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für dringende
Bestandserhaltungsmaßnahmen (Digitalisierung, Restaurierung) |
55.359,75
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23.262,78
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für |
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|
für |
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tatsächliche
Entnahmen gesamt: |
-23.262,78 |
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zuzüglich Gutschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2021 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
14.558,21 |
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Gutschrift 2. Halbjahr |
0,00 |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+14.558,21 |
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abzüglich Rücklagenentnahme zur
Vermeidung eines Verlustvortrages |
-4.837,08 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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41.818,10 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Dringende
Bestandserhaltungsmaßnahmen (Digitalisierung, Restaurierung) |
41.818,10 |
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2.5.2 |
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2.5.3 |
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2.5.4 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den
Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
Wenn ja, negativ:
Bestehen alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.
Falls es
sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative
Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung
vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Ein Verlustvortrag ist durch die Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnisse des Amtes 45 hinfällig.
Anlagen: Amt 45 – Budgetabrechnung 2021