Das negative bereinigte Sachkostenbudgetergebnis des GME von 1.059.173,63 € und die Ausschüttung der Energieeinsparprämien sind in Höhe von insgesamt 1.091.986,63 € als Verlustvortrag in das Haushaltsjahr 2022 zu übertragen.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
· Finanzierung der Prämien für Energiesparmodelle
· Ausgleich des Defizites des GME in Höhe von 1.059.173,63 €
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
2.1 Das bereinigte Sachkostenbudget 2021 des GME beträgt -1.059.173,63 €.
Vorjahre:
2020 - 981.825,72 € 2017 + 446.540,10 €
2019 + 1.347.127,16 € 2016 - 2.808.527,77 €
2018 + 1.647.664,19 € 2015 + 23.988,72 €
2.2 Das bereinigte Gesamtergebnis in Höhe von -1.059.173,63 € ist der Budgetabrechnung der Kämmerei in der Anlage zu entnehmen.
2.3 Folgender Ausgleich des Budgetergebnisses ist geplant:
Das GME benötigt zum Ausgleich des Defizites aus 2021 einschließlich der Energieeinsparprämien in Höhe von 32.813,00 € insgesamt 1.091.986,63 €.
Maßnahme |
Betrag |
Energieeinsparprämie Amt 37 |
1.645 € |
Energieeinsparprämie Amt 40 |
28.017 € |
Energieeinsparprämie Amt 51 |
1.478 € |
Energieeinsparprämie Amt 52 |
1.673 € |
Ausgleich des Defizites aus dem Jahr 2021 |
1.059.173,63 € |
Summe Mittelbedarf |
1.091.986,63 € |
Zum Ausgleich sind 1.091.986,63 € als Verlustvortrag in das Budget des GME im Haushaltsjahr 2022 zu übertragen.
2.4 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 24
- entfällt aufgrund der Sonderregelung für das GME -
3. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja,
positiv*
ja,
negativ*
nein
Anlage: 24 GME Budgetabrechnung 2021