Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes
46 (Stadtmuseum und Kunstmuseum) i.H.v. 23.425,98 EUR und dem vorgesehenen
Übertrag von 7.027,79 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des
Budgetübertrages 2021 i.H.v. 7.027,79 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage
des Amtes von 67.597,05 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über
die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine
endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-,
Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle
Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle
Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2021 des Amtes 46 beträgt |
23.425,98 |
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(2020: 19.101,53 EUR, 2019: 6.379,65 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2021 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
- |
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für das 2.Halbjahr |
-10.351,04 |
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Der
Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
-10.351,04 |
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In
den Investitionshaushalt 2021 wurden übertragen |
6.613,57 |
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(2020:
-- EUR, 2019: 22.862,57 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im
Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Ausstellungen und Veranstaltungen die aufgrund der
Corona-Pandemie verschoben werden mussten oder nicht stattfinden konnten. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2021 konnte mit folgenden
Änderungen erfüllt werden: |
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Das Museum musste vom 2.11.20 bis 8.3.21 aufgrund
der Corona-Pandemie schließen. Die Kunstausstellung mit Bildern aus Shenzhen
und die Ausstellung „Vielfraß meets Butterkeks“ mussten verschoben werden.
Während die Kunstausstellung mittlerweile ganz abgesagt werden musste, wird
die „Vielfraß meets Butterkeks“ derzeit im Stadtmuseum gezeigt. Auch viele
Veranstaltungen konnten nicht durchgeführt werden. Während der
Museumsschließung wurden die Inventarisierungs- und Reinigungsarbeiten in den
Depots fortgeführt. Kunstmuseum: Die Ausstellung „Genremalerei“ musste
verschoben werden und wurde vom 23.1.-6.3.22 gezeigt.
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2.3 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der
beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes
46 im Jahr 2021 |
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Stand am 01.01.2021 |
57.291,37 |
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Entnahmen 2021 aufgrund Fachausschussbeschluss vom
(18.05.2021) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für Kunstmuseum: Inventarisierungsmaßnahme von
Kunstwerken im Rahmen eines kurzfr. Arbeitsvertrages |
1000,00 |
-- |
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Für Stadtmuseum: Inventarisierungsmaßnahme von
Sammlungsstücken im Rahmen eines kurzfristigen Arbeitsvertrages |
10.000,00 |
-- |
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Für Stadtmuseum: Unvorhergesehene Maßnahmen
aufgrund der Corona-Pandemie und/oder Inklusion |
46.291,37 |
-- |
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tatsächliche Entnahmen
gesamt: |
-- |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2021 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
10.305,68 |
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Gutschrift
2. Halbjahr |
- |
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Gutschriften Personalabrechnung
gesamt: |
10.305,68 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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67.597,05 |
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2.5 |
Folgende Verwendung der künftigen
Budgetergebnisrücklage ist geplant: |
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Gegenwärtiger
Rücklagenstand |
67.597,05 |
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zuzüglich
Budgetübertrag 2021 |
7.027,79 |
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=
künftiger Rücklagenstand |
74.624,84 |
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Geplante
Verwendung: |
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2.5.1 |
für Kunstmuseum: Inventarisierungsmaßnahme von
Kunstwerken im Rahmen eines kurzfristigen Arbeitsvertrages |
1000 |
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2.5.2 |
Stadtmuseum:
Werk-Dienstverträge/Beschäftigungen zu Lasten des Budgets f. Museumsplanung,
Sonderausstellungen, Bestandskataloge, Social Media |
45.000 |
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2.5.3 |
LAN-Verkabelung
Stadtmuseum für eine gesicherte Internetanbindung von digitalen Angeboten |
15.000 |
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2.5.4 |
Restaurierungsmaßnahmen
für die Sammlung |
13.624,84 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
Wenn ja,
negativ:
Bestehen
alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen
dazu sind in der Begründung aufzuführen.
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den
Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist
bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine
Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
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Investitionskosten: |
€ |
bei IPNr.: |
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Sachkosten: |
€ |
bei Sachkonto: |
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Personalkosten (brutto): |
€ |
bei Sachkonto: |
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Folgekosten |
€ |
bei Sachkonto: |
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Korrespondierende Einnahmen |
€ |
bei Sachkonto: |
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Budgetrücklagenzuführung
i.H.v. 10.305,68 € (wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum
Haushalt 2021) |
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Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
sind nicht vorhanden
Anlagen: Budgetabrechnung 46