Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2020 des Amtes 39 i. H.
v. -15.913,54 € und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen
Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis
des Amtes von 15.913,54 € wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 4.767,42 € besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnis zu 100 % als Verlust in das
nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter
Wirtschaftlichkeit bieten.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2020 des Amtes 39 beträgt |
-15.913,54 |
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(2019: -26.967,99 EUR, 2018: 27.786,84 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2020 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
-22.618,29 |
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für das 2.Halbjahr |
1.175,21 |
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Der
Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
22.618,29 |
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In
den Investitionshaushalt 2020 wurden übertragen |
0,00 |
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(2019:
0,00 EUR, 2018: 0,00 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im
Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Zur Aufgabenerledigung musste im Kalenderjahr 2020
Personal überplanmäßig beschäftigt werden. Hieraus ergab sich die o. g.
Lastschrift bei der Abrechnung der Personalaufwendungen. Diese Aufwendungen
sind für das negative Gesamtbudgetergebnis von Amt 39 verantwortlich. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2020 konnte mit folgenden
Änderungen erfüllt werden: |
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Das Arbeitsprogramm 2020 konnte nicht wie geplant
erfüllt werden, da aufgrund der personellen Ausstattung häufig nur dringliche
Kontrollen durchgeführt werden konnten. Viele Plankontrollen mussten
verschoben werden. |
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2.3 |
Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei
zu entnehmen. |
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2.4 |
Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende
Maßnahmen geplant |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
Entnahme aus der Budgetrücklage |
15.913,54 |
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2.4.2 |
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2.4.3 |
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2.4.4 |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes
39 im Jahr 2020 |
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Stand am 01.01.2020 |
19.505,75 |
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Entnahmen 2020 aufgrund Fachausschussbeschluss vom
( |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für |
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für |
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für |
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tatsächliche Entnahmen
gesamt: |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2020 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
-22.618,29 |
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Gutschrift
2. Halbjahr |
1.175,21 |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
1.175,21 |
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abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines
Verlustvortrages |
-15.913,54 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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4.767,42 |
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Folgende Verwendung des gegenwärtigen
Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Vorhaltung für entstehende
Kosten amtl. Vollzugsmaßnahmen im Tierschutz und Tierseuchenfall (z. B.
Tierunterbringung, etc.) |
3.000 |
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2.5.2 |
Vorhaltung für bereits
durchgeführte amtl. Vollzugsmaßnahmen, deren Eintreibung noch unklar ist (z.
B. Unterbringungskosten für Tiere, etc.) |
1.767,42 |
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2.5.3 |
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2.5.4 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
Wenn ja,
negativ:
Bestehen
alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen
dazu sind in der Begründung aufzuführen.
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den
Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist
bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine
Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
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Investitionskosten: |
€ |
bei IPNr.: |
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Sachkosten: |
€ |
bei Sachkonto: |
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Personalkosten (brutto): |
€ |
bei Sachkonto: |
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Folgekosten |
€ |
bei Sachkonto: |
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Korrespondierende Einnahmen |
€ |
bei Sachkonto: |
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Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
sind nicht vorhanden
Anlagen:´
Budgetabrechnung 2020
– Amt 39
Sonderrücklage Budgetergebnis Amt 39