Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2020 des Personalrates
i.H.v. -731,18 EUR und dem entsprechend den Budgetregeln vorgesehenen Ausgleich
des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des
Personalrates von -731,18 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Personalrates von 21.545,07 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses
zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz
zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2020 des Personalrates beträgt |
-731,18 |
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(2019: 485,32 EUR, 2018: -1.672,22 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2020 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
0 |
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für das 2.Halbjahr |
0 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
0 |
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In den Investitionshaushalt 2020 wurden übertragen |
0 |
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(2019: 0 EUR, 2018: 0 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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… |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2020 konnte wie geplant erfüllt werden: |
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… |
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2.3 |
Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Zum Ausgleich des
Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
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0 |
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2.4.2 |
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0 |
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2.4.3 |
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0 |
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2.4.4 |
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0 |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Personalrates im Jahr 2020 |
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Stand am 01.01.2020 |
14.624,40 |
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Entnahmen 2020 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom 20.05.2020 |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für |
145,60 |
0 |
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für |
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für |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
0 |
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zuzüglich Gutschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2020 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
0 |
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Gutschrift 2. Halbjahr |
7.651,85 |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+7.651,85 |
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abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages |
-731,18 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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21.545,07 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Personalratswahlen 2021 |
10.000 |
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2.5.2 |
Fortbildungen neugewählter Personalrätinnen und Personalräte |
10.000 |
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2.5.3 |
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2.5.4 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
Wenn ja,
negativ:
Bestehen
alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen
dazu sind in der Begründung aufzuführen.
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den
Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist
bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine
Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
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Investitionskosten: |
€ |
bei IPNr.: |
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Sachkosten: |
€ |
bei Sachkonto: |
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Personalkosten (brutto): |
€ |
bei Sachkonto: |
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Folgekosten |
€ |
bei Sachkonto: |
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Korrespondierende Einnahmen |
€ |
bei Sachkonto: |
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Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
sind nicht vorhanden
Anlagen: 2