Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2020 des Amtes für Stadtentwicklung und Stadtplanung i.H.v. -33.509,36 EUR und dem Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes von 33.509,36 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 17.334,25 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Verantwortungsvolles Wirtschaften des Fachamtes
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2020 des Amtes 61 beträgt |
-33.509,36 |
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(2019: -71.171,04 EUR, 2018: +508.366,84 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2020 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
0,00 |
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für das 2.Halbjahr |
0,00 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
0,00 |
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In den Investitionshaushalt 2020 wurden übertragen |
-35.338,60 |
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(2019: -20.000,00 EUR, 2018: -38.508,43 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Bereinigung der
Mindereinnahmen bei den Parkgebühren aufgrund der Corona-Pandemie (s. MzK im
Stadtrat vom 26.11.2020) |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2020 konnte mit folgenden Änderungen erfüllt werden: |
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Nicht bearbeitet werden konnte: · Stadterneuerung: - Lichtkonzept Innenstadt - Raumerstr., Planung und Umgestaltung - Dreikönigstr., Umgestaltung, Weiterführung der Planung - Konzeptplanung
zum öffentlichen Raum in der historischen Innenstadt, Fertigstellung und
Druck ·
Stadtplanung: ·
Verkehrsplanung: |
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Das bereinigte Budgetergebnis ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Zum Ausgleich des
Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
entfällt |
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2.4.2 |
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2.4.3 |
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2.4.4 |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 61 im Jahr 2020 |
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Stand am 01.01.2020 |
80.000,00 |
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Entnahmen 2020 aufgrund UVPA-Beschluss vom 19.05.2020 |
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geplante
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tatsächliche
Entnahme |
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für Stadtteilwerkstatt Büchenbach-Nord |
-20.000,00
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-17.229,22
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für ISEK Büchenbach-Nord |
-20.000,00 |
-19.209,19 |
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für Anschaffungen zur Verbesserung von Büroraumsituation, Einrichtung und Mobilität (Dienst-Kfz) |
-20.000,00 |
-23.098,66 |
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für Externe Planungsvergaben und Öffentlichkeitsarbeit |
-20.000,00 |
-20.000,00 |
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für Stadtmöblierung gem. UVPA 19.11.2019 |
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-13.400,00 |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
-92.937,07 |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2020 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
63.780,68 |
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Gutschrift 2. Halbjahr |
0,00 |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+63.780,68 |
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abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages |
-33.509,36 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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17.334,25 |
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Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Externe Planungsvergaben und Öffentlichkeitsarbeit |
9.000,00 |
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2.5.2 |
Anschaffungen zur Verbesserung von Büroraumsituation, Einrichtung und Mobilität |
8.334,25 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den
Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
Wenn ja, negativ:
Bestehen alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen dazu sind in der Begründung
aufzuführen.
Falls es
sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative
Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung
vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenentnahme i.H.v. 33.509,36 EUR (Verlustausgleich)
(wird gebucht im Rahmen der
Abschlussarbeiten zum Haushalt 2020)
Anlagen: Budgetabrechnung 2020 Amt 61 bereinigt