des Bürgermeister- und Presseamtes (Amt 13)
Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2020 des Amtes 13
i.H.v. 0,00 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von
0,00 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur
Verwendung des Budgetübertrages 2020 i.H.v. 0,00 EUR und der Mittel in der
Budgetrücklage des Amtes von 11.184,02 EUR besteht, vorbehaltlich der
Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat,
Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und
Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und
Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven
Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu
können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und
anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2020 des Amtes 13 beträgt |
0,00 |
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(2019: -70.563,83 EUR, 2018: -24.662,72 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2020 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
16.920,76 |
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für das 2.Halbjahr |
0,00 |
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Der
Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
16.920,76 |
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In
den Investitionshaushalt 2020 wurden übertragen |
3.729,27 |
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(2019:
10.000,12 EUR, 2018: 0,00 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im
Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Es
bestanden Corona-bedingte Mehrwendungen für die Anmietung von Sitzungsräumen
(31.903,88 €) sowie für technische Dienstleistungen (42.315,80 €). Der
Sicherheitsdienst für das Rathaus wg. der Corona-Pandemie hat das Budget des
Amtes 13 zusätzlich mit 98.181,58 € belastet. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2020 konnte mit folgenden
Änderungen erfüllt werden: |
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Aufgrund der Pandemiesituation konnten Teile des
Arbeitsprogramms nicht durchgeführt werden, • Eröffnungsveranstaltung
der Erlanger Bergkirchweih • Veranstaltungen
anlässlich 75. Jahrestag Kriegsende in Erlangen und Wladimir • Aktivitäten
der/Austausch mit den Partnerstädten/Patenstädten sowohl in Erlangen • Zahlreiche
Veranstaltungen im Rahmen der Woche gegen Rassismus Folgende Maßnahmen konnten aufgrund Corona nicht
im geplanten Umfang durchgeführt werden: • Vielfaltskonferenz • Feier
anlässlich 10 Jahre Begleiter • Sprachförderprogramm
Deutsch-Offensive und Wild: Installation eines Runden Tisches, • Weiterentwicklung
des Forums Behinderter Menschen Folgende Maßnahmen mussten auf das Jahr 2021
verschoben werden: • Entwicklung
und Umsetzung eines Corporate Designs für die Stadt Erlangen • Begleitung
der Konzeption und Umsetzung des Relaunchs von erlangen.de • Verschiedene
Delegationsreisen/Austausch mit Partnerstädten • Lange
Nacht der Demokratie Im Arbeitsprogramm 2021 wird eine entsprechende
Fortschreibung der Arbeitsschwerpunkte |
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2.3 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei
zu entnehmen. |
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2.4 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes
13 im Jahr 2020 |
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Stand am 01.01.2020 |
0,00 |
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Entnahmen 2020 aufgrund Fachausschussbeschluss vom
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für |
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tatsächliche Entnahmen
gesamt: |
0,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2020 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
0,00 |
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Gutschrift
2. Halbjahr |
11.184,02 |
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Gutschriften Personalabrechnung
gesamt: |
+11.184,02 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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11.184,02 |
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2.5 |
Folgende Verwendung der künftigen
Budgetergebnisrücklage ist geplant: |
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Gegenwärtiger
Rücklagenstand |
11.184,02 |
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zuzüglich
Budgetübertrag 2020 |
0,00 |
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=
künftiger Rücklagenstand |
11.184,02 |
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Geplante
Verwendung: |
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2.5.1 |
Umsetzung
Corporate Design |
10.000,00 |
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2.5.2 |
Budgetrücklage
für Notfälle |
1.184,02 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
Wenn ja,
negativ:
Bestehen
alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen
dazu sind in der Begründung aufzuführen.
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den
Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist
bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine
Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 11.184,02 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2020)
Anlagen: Budgetabrechnung 2020
Sonderrücklage
Budgetergebnis