Der Bericht der Verwaltung zum Sachstand der Schulsanierung des Marie-Therese-Gymnasiums (MTG) dient zur Kenntnis.
Bauablauf / Terminsituation
Das MTG soll in 7 Bauabschnitten
bis Ende 2023 im Rahmen des ssp-Programms umfassend saniert werden. Zu dem
Projekt gehört auch der fertig gestellte Anbau an der neuen Sporthalle
(BT F), der Abbruch der - während der Sanierung als Interim genutzten -
alten Sporthalle und die anschließende Schulhofsanierung mit Neugestaltung.
2018/19 BA 1 Vorgezogene Maßnahmen
/ Interimsherstellung / Anbau BT F -> Erledigt
2019-20 BA 2 Sanierung und
Aufstockung Fachraumtrakt BT C -> Erledigt
2020/21 BA 3 Sanierung BT B1 - >
Nutzungsaufnahme nach Osterferien 2021
2021 BA 4 Sanierung BT B2 -> Geplant bis Sommerferien 2021
2021/22 BA 5 Sanierung BT A1 - > Geplant bis Faschingsferien 2022
2022 BA
6 Sanierung BT A2 + Anbau an Historische Sporthalle -> Geplant bis Herbst 2022
2022/23 BA7 Abbruch Alte
Einfachsporthalle (nur in Sommerferien möglich) und Freianlagen
-> Geplant bis Herbst 2023
Im Moment bestehen 6 Wochen
Bauzeitverzug, der erheblichen Mehraufwendungen in der Bausubstanz
(zeitaufwändiger und lärmverursachender Deckenfelderaustausch Bauteil B),
Lieferschwierigkeiten im Elektrobereich (Corona bedingte Probleme in
Lieferketten und dadurch verursachte Verzögerungen bei Einbau und
Inbetriebnahme der Elektroinstallation) sowie der Komplexität der
Schulsanierung auf engem Raum im laufenden Betrieb geschuldet ist.
Der Verzug soll möglichst bis zu
den Sommerferien 2021 wieder aufgeholt werden.
Kostenkonkretisierungen beim Projekt MTG-Schulsanierung
MTG
Bauabschnitt 2 BT C Naturwissenschaftlicher Trakt
Es sind Änderungen zur
Kostenberechnung gemäß DA-Bau-Beschluss vom 29.6.2017 bei dem
Schulsanierungsprojekt MTG basierend auf 3 Einflussfaktoren zurückzuführen bzw.
zu erwarten, die nicht durch Einsparungen zu kompensieren sein werden:
- Kosten
durch Baukonjunkturelle Einflüsse in den Jahren 2018 bis Frühjahr 2020
(KGR 300 + vor allem in KGR 400 (Technische Installationen))
Summe rd. 1.034.500 €
- Kosten durch unerwartet
schlechte Bausubstanz, zusätzliche gesetzliche Vorgaben,
Planungsmehraufwand und Zusatzaufwendungen für Sachverständige (u.a.
statische Mängel an den Gebäudeteilen B + C, Gerüstbauvorschriften,
Deckensanierung historische Sporthalle, Schäden Innenputz), Altlasten im
Gebäude und Böden, Mehraufwendungen für Elektroinstallation und Schul-IT,
für Regenwasserversickerung und zusätzliche Aufwendungen für den
Denkmalschutz im BT A)
(KGR 200, KGR 300, KGR 500, KGR 700)
Summe rd. 2.218.000 €
- Zu erwartende
Kostenkonkretisierungen bei noch ausstehenden Vergaben durch gestiegene
Lohn-, Material- und Entsorgungspreise gemäß statistisch belegter
Baupreissteigerung von II/20217 bis IV/2020 (BA 5 bis 7) in Höhe von rd.
12 %
(KGR 300, KGR 500)
Summe rd. 447.500 €
Die
baulichen Kosten gemäß DA-Beschluss vom 29.6.2017 betrugen 14.620.000 €. Die
Kosten gemäß Kostenkonkretisierung betragen 18.320.000 €. Dies entspricht einer
Steigerung um 25 %.
In Summe ergeben sich damit
voraussichtliche folgende Konkretisierungen beim Projekt, die im Dezember 2020
vorsorglich der Regierung von Mittelfranken zur Berücksichtigung bei der
Zuweisungsfähigkeit mitgeteilt wurden.
Diese
Kostenangaben beziehen sich auf die IVP-Nr. 217A.401 (= Bauliche Kosten):
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Zusammenstellung der Kostenkonkretisierungen rd. |
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Kostengruppen |
Kosten (brutto) |
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100 Grundstück |
- |
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200 Herrichten und Erschließen |
+ 15.000 € |
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300 Bauwerk – Baukonstruktion |
+ 1.660.000 € |
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400 Bauwerk – Technische Anlagen |
+ 910.000 € |
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500 Außenanlagen |
+ 320.000 € |
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600 Ausstattung und Kunstwerke |
- 65.000 € |
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700 Baunebenkosten |
+ 860.000 € |
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Mehrkosten
MTG-Schulsanierung voraussichtl.: |
+
3.700.000 € |
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Davon in den Haushalten 2020 + 2021 bereits berücksichtigt: |
/ 1.943.800
€ |
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Zusätzlich zum Haushalt 2022 - 2024 zum Haushalt anzumelden: |
+ 1.756.200 € |
Die
festgestellten Beträge aus baukonjunkturellen Einflüssen (1.034.500 €) und
baulichen Gründen (2.218.000 €) abzüglich der bereits dafür eingestellten
zusätzlichen HH-Mittel (1.943.800 €) sollen in Höhe von 1.308.700 € zum
Haushalt 2022 für den Zeitraum 2022 bis 2024 angemeldet werden.
Die zu
erwartenden Konkretisierungen aus noch ausstehenden Vergaben sollen in
Abhängigkeit der nächsten Submissionsergebnisse erst 2023 zum Haushalt in
voraussichtlicher Höhe von 447.500 € angemeldet werden. Im Haushalt 2022 ist
dafür eine VE für 2023 für die zu erwartenden höheren Vergabesummen
einzustellen, um die Schulsanierung am MTG planmäßig und in Bezug auf bereits
beauftragte Firmen auch vertragskonform fortführen zu können.
Seitens
der Regierung von Mittelfanken liegt noch keine Aussage zur Zuweisungsfähigkeit
vor. Überschlägig ist davon auszugehen, dass rd. 75 % der
Kostenkonkretisierungen in den Kostengruppen 300 bis 500 als zuweisungsfähig
erachtet werden (nur die Kosten der Sanierung, da der Neubau BT F nach festem
Kostenrichtwert und die Interimsmaßnahmen nicht gefördert werden).
Mit dem
Fördersatz von 55 % aus dem Zuschussbescheid für die Kostengruppen 300 bis 500
und der Nebenkostenpauschale in Höhe von 16 % auf die zuweisungsfähigen Kosten
ist eine zusätzliche Förderung in Höhe von ca. 1.380.000 € zu erwarten.
Anlagen: -