Die Verwaltung beantragt
nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen um
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Zentrales
Personalkostenbudget |
Kostenstelle
110090 Allgem.KST Amt 11 (Personal- u. Organisa- tionsamt) |
Produkt
11120010 Management des inneren Dienstbetriebs |
1.390.000 € für |
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Sachkonto
501301 Tarifbereich |
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270.000 € für Sachkonto
502301 Beiträge
Versorgungskasse Tarifbereich |
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140.000 € für Sachkonto
503201 Gesetzliche
Sozialversicherung Tarifbereich |
Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen
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Allgemeiner
Haushalt |
Kostenstelle
202090 |
in Höhe von |
1.800.000 €
bei |
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Produkt
61110010 Steuern, allgem.
Zuweisungen, Umlagen |
Sachkonto
401301 Gewerbesteuer |
1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots / der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und / oder Personalmittel notwendig:
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Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget zur Verfügung 132.887.000 € (Ansatz Personalaufwendungen sowie überplanmäßige Personalaufwendungen im zentralen Personalkostenbudget und Personalaufwendungen in den Sachmittelbudgets der Fachämter) |
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Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
--- € |
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Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von |
--- € |
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Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von |
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Summe der bereits vorhandenen Mittel 132.887.000 € |
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Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung) 134.687.000 € |
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Die Mittel werden
benötigt auf
Dauer
einmalig von 01.01.2020 bis 31.12.2020
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung €
Das
Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.
Verfügbare Mittel im Deckungskreis €
Die
IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche
Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Auszahlung
der Entgelte und Bezüge entsprechend der tariflichen und gesetzlichen Vorgaben
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was
soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
Personalauszahlungen im Dezember
einschließlich der tariflichen Corona-Sonderzahlungen
4. Prozesse und Strukturen
(Wie
sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)
Der Mehrbedarf ergibt sich aus
der aktuellen Hochrechnung der Stellenkosten.
Bei den Personalauszahlungen werden in 2020 aufgrund der Nachzahlung zur Versorgungsumlage 2019/2020, der paritätischen Finanzierung der Sozialversicherungsbeiträge, höheren Stellenkosten durch Änderungen in den Entgeltordnungen (handwerklicher Bereich und Lehrkräfte) sowie aufgrund der tariflichen Corona-Sonderzahlungen Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 1.800.000 € erwartet.
Allein die Nachzahlungen zur Versorgungsumlage in der Pflichtmitgliedschaft an den Bay. Versorgungsverband belaufen sich auf 673.000 €, die zusätzlichen tarifvertraglichen Corona-Sonderzahlungen auf ca. 720.000 €.
5.
Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
Anlagen: ---