Budget und Arbeitsprogramm 2020 - Stand 31.07.2020
Das Budget und Arbeitsprogramm 2020 – Stand: 31.07.2020 – wird zur Kenntnis genommen.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Aufgrund der Corona-bedingten vorübergehenden Schließung des Rathauses sowie aufgrund des vom Stadtrat beschlossenen Gebührenverzichts für Außenbestuhlungen zeichnet sich ab, dass das Budget des Bürgeramtes zum Jahresende voraussichtlich um 500.000 EUR schlechter als geplant schließen wird.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
Das Bürgeramt erfüllt nahezu ausschließlich Pflichtaufgaben, die Abläufe wurden bereits mehrfach auf eine möglichst effiziente Aufgabenerfüllung hin untersucht. Es können deshalb keine Konsolidierungsvorschläge zur Vermeidung eines möglichen Defizits gemacht werden.
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
Wenn ja,
negativ:
Bestehen
alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen
dazu sind in der Begründung aufzuführen.
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den
Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist
bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine
Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Investitionskosten: |
€ |
bei IPNr.: |
Sachkosten: |
€ |
bei Sachkonto: |
Personalkosten (brutto): |
€ |
bei Sachkonto: |
Folgekosten |
€ |
bei Sachkonto: |
Korrespondierende Einnahmen |
€ |
bei Sachkonto: |
|
Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
sind nicht vorhanden
Anlage: Übersicht Budget und Arbeitsprogramm 2020 – Stand 31.07.2020 – des Amtes 33