Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 52 i.H.v.
96.931,40 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von
29.079,42 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2019 i.H.v. 29.079,42 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 18.468,65 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 52 beträgt |
96.931,40 |
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(2018: -15.381,56 EUR, 2017: -358.679,76 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2019 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
XX,XX |
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für das 2.Halbjahr |
XX,XX |
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Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
XX,XX |
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In den Investitionshaushalt 2019 wurden übertragen |
0,00 |
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(2018: 19.191,67 EUR, 2017: 13.621,53 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Wirtschaftliches Handeln |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2019 konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.3 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant: |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
Organisation Amtsstruktur Amt 52 (Workshop) |
offen |
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2.4.2 |
Fortbildungen Mitarbeiter*innen |
offen |
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2.4.3 |
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2.4.4 |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 52 im Jahr 2019 |
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Stand am 01.01.2019 |
0,00 |
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Entnahmen 2019 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für |
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für |
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für |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
0,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2019 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
3.152,91 |
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Gutschrift 2. Halbjahr |
15.315,74 |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
18.468,65 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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18.468,65 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Siehe Budgetübertrag |
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2.5.2 |
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2.5.3 |
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2.5.4 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht
werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
Wenn ja,
negativ:
Bestehen
alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen
dazu sind in der Begründung aufzuführen.
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den
Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist
bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine
Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 29.079,42 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2019)
Anlagen: Amt 52 Budgetabrechnung 2019