1. Die katholische Kirchenstiftung Herz Jesu erhält für die Generalsanierung des katholischen Kindergartens Herz Jesu einen Baukostenzuschuss nach Art. 27 BayKiBiG i. V. m. Art. 10 BayFAG in Höhe von maximal 1.369.693,00 €.
2. Die katholische Kirchenstiftung Herz Jesu erhält für die Generalsanierung des katholischen Kindergartens Herz Jesu einen freiwilligen Ausstattungszuschuss von maximal 153.750,00 €.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Erhalt der 75 Kindergarten- und 38 Schulkindbetreuungsplätze. Schaffung von 10 zusätzlichen Schulkindbetreuungsplätzen im Rahmen der Generalsanierung.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
1. Bezuschussung der Baukosten für die Generalsanierung
2. Jährliche Bezuschussung der Betriebskosten nach BayKiBiG
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
Gebäude
Das viergeschossige Wohnhaus mit der Kindertageseinrichtung liegt auf dem
Grundstück der katholischen Kirchenstiftung Herz Jesu an der Harfenstraße 21.
Mit einer Machbarkeitsstudie 2018 wurde untersucht welche
Erweiterungsmöglichkeiten im Gebäudebestand realisierbar sind. Hieraus ergab
sich die Erweiterung um 10 zusätzliche Hortplätze, während sich der Einbau
eines Krippenbereiches im Bestand als nicht möglich erwies.
Raumprogramm
Mit
der Generalsanierung sollen funktionelle, technische und gestalterische Mängel
der Einrichtung zugunsten heutiger Anforderungen und Bedarfe behoben werden.
Mit
der Auflösung des Schwesternkonvents samt dazugehöriger Hauskapelle bot sich
die Möglichkeit, den KiTa-Bereich zusammenhängend abzugrenzen und damit die
gewünschte Platzerweiterung fast ohne Vergrößerung der Nettogeschossfläche
(1031 m² statt bisher 1015 m²) zu erreichen.
Das räumliche Konzept der Kindertageseinrichtung ist charakterisiert
durch:
-
Integration
bisher ausgelagerter Nutzungen im KiTa-Bereich
-
Differenzierung
in Gruppen- und Nebenräume
-
Ausbildung
von Garderobenbereichen
-
Bedarfsgerechte
Erneuerung von Küche und Sanitäranlagen
-
Interne
Verbindung von Untergeschoss und Erdgeschoss mit überdachtem Atrium
-
Umgestaltung
des Lichthofs zu einem Spielflur
-
Eigener
Zugang für den Hortbereich im 1. Obergeschoss mit Außentreppe
Zeitplanung
Der
Förderantrag bei der Regierung von Mittelfranken wird im Sommer 2020 gestellt.
Der voraussichtliche Baubeginn ist für März 2021 vorgesehen.
Baufachliche Stellungnahme
Die
angegebenen Baukosten sind für das vorliegende geplante Programm angemessen.
Bei der Ausführung sollte auf wirtschaftliche Lösungen und Konstruktionen
geachtet werden.
Die
Förderung der Baunebenkosten ist auf 18 % der Summe aus den Kostengruppen
300-500 zu begrenzen.
Bedarfseinschätzung
Der Bedarf für den Erhalt der 75 Kindergarten- und 38
Schulkindbetreuungsplätzen sowie der Erweiterung um 10 zusätzliche
Schulkindbetreuungsplätze wurde in den Beschlussvorlagen 512/060/2018 und
512/068/2019 festgestellt.
Kosten und Finanzierung der Baumaßnahme
Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen 1.983.953,62 €.
Kostengruppen |
Gesamtkosten |
Förderfähige Kosten |
100 – Grundstück |
0,00 € |
0,00 € |
200 – Herrichten u. Erschließung |
11.500,00 € |
0,00 € |
300 - Baukonstruktion |
960.315,87 € |
960.315,87 € |
400 – Technische Anlagen |
423.589,12 € |
423.589,12 € |
500 - Außenanlagen |
67.040,85 € |
67.040,85 € |
600 - Ausstattung |
114.262,00 € |
0,00 € |
700 - Baunebenkosten |
407.245,78 € |
261.170,25 € |
Summe 100 - 700 |
1.983.953,62 € |
1.712.116,09 € |
Die Baunebenkostenpauschale bei Kostengruppe 700 wurde auf 18 % der Kostengruppen 300-500 begrenzt.
Die förderfähigen Kosten betragen insgesamt 1.712.116,09 €.
Der Baukostenzuschuss wurde im Rahmen des Erlanger Grundsatzbeschlusses vom 23.10.2014 sowie der Konkretisierung vom 13.04.2016 ermittelt. Die tatsächlichen förderfähigen Kosten werden dabei mit 80 % bezuschusst.
Dabei ergibt sich folgender maximaler Baukostenzuschuss:
1.712.116,09 € x 80 % = 1.369.692,87 € rd. 1.369.693,00 €
Förderung |
Berechnung |
Summe |
staatlicher Anteil |
1.369.693,00 € x 55 % |
753.331,15 € |
städtischer Anteil |
1.369.693,00 € x 45 % |
616.361,85 € |
Der freiwillige Ausstattungszuschuss beruht auf der Beschlussvorlage 512/062/2018.
Berechnung: 123 Betreuungsplätze x 1250,00 € = 153.750,00 €
Finanzierungsplan für die Gesamtmaßnahme:
753.331,15 € staatliche Zuweisung nach Art. 10 BayFAG
616.361,85 € Anteil der Stadt Erlangen an den Baukosten
153.750,00 € Anteil der Stadt Erlangen an der Ausstattung
460.510,62 € Anteil der Kath. Kirchenstiftung Herz Jesu Erlangen
1.983.953,62 € Gesamtkosten
Planungen im städtischen
Haushalt
Die Fördersumme der Maßnahme wurde im Arbeitsprogramm 2020 gestreckt auf
die Haushaltsjahre 2021, 2022, 2023 und 2024 eingeplant.
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
Begründung: Ertüchtigung der Dämmung sowie des
Wärmeschutzes nach heutigen Energiestandards. Keine zusätzliche Versiegelung
von Flächen trotz Platzneuschaffung von zehn zusätzlichen
Schulkindbetreuungsplätzen.
Wenn ja,
negativ:
Bestehen
alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen
dazu sind in der Begründung aufzuführen.
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz
handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem
Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung
zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Investitionskosten: Ausstattungszuschuss |
1.369.693,00 € 153.750,00 € |
bei IPNr.: 365D.880 bei IPNr.: 365D.880 |
Sachkosten: |
€ |
bei Sachkonto: |
Personalkosten (brutto): |
€ |
bei Sachkonto: |
Folgekosten / Betriebskosten |
Unverändert + 50.000,00 € |
bei Sachkonto: 530101 |
Korrespondierende Einnahmen BayKiBiG-Betriebskosten |
753.331,15 € Unverändert
+25.500,00 € |
bei IPNr.: 365D.610ES bei Sachkonto: 414101 |
|
Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
sind nicht vorhanden
Anlagen: