Dem
bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2019 des Personalrates i.H.v. 485,32 EUR und
dem vorgesehenen Übertrag von 145,60 EUR wird
zugestimmt.
Mit
dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2019 i.H.v. 145,60 EUR und
der Mittel in der Budgetrücklage des Personalrates von 14.478,82 EUR besteht,
vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse
durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und
Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss
und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle
Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle
Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2019 des Personalrates beträgt |
485,32 |
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(2018: -1.672,22 EUR, 2017: -4552,90 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2019 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
XX,XX |
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für das 2.Halbjahr |
XX,XX |
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Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
XX,XX |
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In den Investitionshaushalt 2019 wurden übertragen |
XX,XX |
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(2017: XX,XX EUR, 2016: XX,XX EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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… |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2019 konnte wie geplant erfüllt werden: |
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… |
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2.3 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant: |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
Personalratswahlen 2021 |
145,60 |
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2.4.2 |
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XX,XX |
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2.4.3 |
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XX,XX |
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2.4.4 |
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XX,XX |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Personalrates im Jahr 2019 |
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Stand am 01.01.2019 |
9.552,80 |
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Entnahmen 2019 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2018) |
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geplante
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tatsächliche
Entnahme |
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für |
XX,XX |
XX,XX |
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für |
XX,XX |
XX,XX |
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für |
XX,XX |
XX,XX |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
-XX,XX |
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zuzüglich Gutschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2019 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
3.545,24 |
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Gutschrift 2. Halbjahr |
1.380,78 |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+4.926,03 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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14.478,82 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
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XX,XX |
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2.5.2 |
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XX,XX |
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2.5.3 |
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XX,XX |
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2.5.4 |
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XX,XX |
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3. Prozesse und Strukturen
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
Wenn ja, negativ:
Bestehen alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.
Falls es sich um negative
Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption
nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen
werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
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Investitionskosten: |
€ |
bei IPNr.: |
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Sachkosten: |
€ |
bei Sachkonto: |
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Personalkosten (brutto): |
€ |
bei Sachkonto: |
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Folgekosten |
€ |
bei Sachkonto: |
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Korrespondierende Einnahmen |
€ |
bei Sachkonto: |
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Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
sind nicht vorhanden
Anlagen: 2