Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 34 i.H.v. 27.733,87 EUR
und dem
vorgesehenen Übertrag von 8.320,16 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2019
i.H.v. 8.320,16 EUR und der Mittel in der
Budgetrücklage des Amtes von 99,56 EUR besteht,
vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse
durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den
Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und
Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für
sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das
verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt
werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis 2019 des
Amtes 34 beträgt |
27.733,87 |
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(2018: -18.209,00
EUR, 2017: -26.740,95 EUR) |
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Die Lastschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2019 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
-16.677,28 |
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für das 2.Halbjahr |
-2.101,21 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die
Lastschriften somit reduziert um insgesamt
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-18.778,49 |
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In den Investitionshaushalt 2019
wurden übertragen |
0,00 |
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(2018: 0,00
EUR, 2017: 0,00 EUR) |
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Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Das Friedhofswesen wird
gesondert abgerechnet. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2019 konnte wie geplant erfüllt werden. |
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2.3 |
Der vorgesehene
Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Folgende Verwendung des Budgetübertrages
ist geplant: |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
Fachliche Aus- und Fortbildung,
auch im Arbeiterbereich |
2.000,00 |
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2.4.2 |
Anschaffungen im Rahmen der
Regelung für geringwertige Güter |
6.320,16 |
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2.5 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 34 im Jahr
2019 |
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Stand am 01.01.2019 |
16.721,80 |
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Entnahmen 2019 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom (09.05.2018) |
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geplante
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tatsächliche
Entnahme |
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für Anschaffung
Software/Nutzungslizenz Traukalender online |
10.000,00 |
10.000,00 |
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für
Dienstkleidung, Büroausstattung/Arbeitsplatzergonomie, |
7.500,00 |
6.622,24 |
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fachliche Aus- und Fortbildung |
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tatsächliche
Entnahmen gesamt: |
-16.622,24 |
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zuzüglich Gutschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2019 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
0,00 |
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Gutschrift 2. Halbjahr |
0,00 |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+0,00 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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99,56 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Wird zusammen mit der
Verwendung des Budgetübertrages verplant (siehe unter Punkt 2.4) |
99,56 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den
Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
X nein
Wenn ja, negativ:
Bestehen alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen dazu sind in der Begründung
aufzuführen.
Falls es
sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative
Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung
vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
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Budgetrücklagenzuführung
i.H.v. 8.320,16
EUR
(wird
gebucht im Rahmen derAbschlussarbeiten zum Haushalt 2019) |
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Anlagen: Budgetabrechnung 2019