Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen um
Sachmittelbudget |
Kostenstelle 334090 Allgem. KST Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
Ordnungsangelegenheiten |
80.000
€ für |
Sachkonto 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen |
Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme
Allgemeiner Haushalt |
Kostenstelle 202090 Allgem. KST Abt. Gemeindesteuern |
in Höhe
von |
80.000 € bei |
Produkt 61110010 |
Sachkonto 401301 Gewerbesteuer |
1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
Im
Sachkostenbudget stehen bei SK 529101 / KTR 12210010 Mittel zur Verfügung in
Höhe von insgesamt 120.000 € (Ansatz), davon
für den Verwendungszweck Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners |
50.000 € |
Im
Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
€ |
Es stehen
Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von |
€ |
Bisherige
Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe
von
|
|
|
|
Summe der
bereits vorhandenen Mittel |
50.000 € |
Gesamt-Ausgabebedarf
(inkl. beantragter Mittelbereitstellung) |
130.000
€ |
Die Mittel werden
benötigt auf
Dauer
x
einmalig im Haushaltsjahr 2019
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Aufgrund nicht vorhersehbarer Ereignisse reichen die Mittel im Sachkostenbudget von Amt 33 nicht aus. Insgesamt werden für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners Mittel in Höhe von 130.000 € benötigt.
Kostenstelle 334090;
Kostenträger 12210010
Eichenprozessionsspinner
Für die Schädlingsbekämpfung sind 2019 Mittel in Höhe von 50.000 Euro vorgesehen. Durch die extreme Witterung in diesem Jahr ist der Eichenprozessionsspinner massiv aufgetreten.
Hierfür sind zusätzliche Kosten in Höhe von rund 80.000 Euro entstanden.
Anlagen: