Die Verwaltung beantragt
nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen um
Sachmittelbudget |
Kostenstelle
471090 Kulturprojektbüro
(ab 2010) |
Internationales
Figuren-Festival |
150.000
€ für |
Sachkonto
529101 Sonstige
Aufwendungen für Dienstleistungen |
|||
Sachmittelbudget |
Kostenstelle
471090 Kulturprojektbüro
(ab 2010) |
Produkt
25227210 Erlanger
Poetenfest |
25.000 € für Sachkonto
529101 Sonstige
Aufwendungen für Dienstleistungen |
Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme
Allgemeiner
Haushalt |
Kostenstelle
202090 Allgem.
KST Abt. Gemeindesteuern |
in Höhe von |
175.000 € bei |
Produkt
61110010 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen |
Sachkonto 401301 Gewerbesteuer |
1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget für
die beiden Produkte (Ansatz) zur Verfügung (595.000 € für
Figurentheaterfestival und 176.000 € für Poetenfest), somit insgesamt |
|
Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
|
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von |
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Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von |
|
|
|
Summe der bereits vorhandenen Mittel |
771.000 € |
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung) |
946.000 € |
Die Mittel werden
benötigt auf
Dauer
einmalig für das Haushaltsjahr 2019
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Budget zum
Zeitpunkt der Antragstellung -
473.694,85 €
Es werden in 2019 noch Einnahmen erwartet, der Fehlbetrag kann jedoch
damit nicht ausgeglichen werden.
Das
Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.
Verfügbare Mittel im Deckungskreis €
Die
IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche
Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Der erhöhte Sachmittelbedarf der
Abteilung 471 fiel auch in den vergangenen Jahren in vergleichbarer
Größenordnung an, konnte jedoch lange durch die Einnahmen des Frankenhofs,
später durch Rücklagen des Amts 47 ausgeglichen werden. Diese Möglichkeiten
bestehen nicht mehr. Der Mehrbedarf der Abt. 471 wurde seitens der Kämmerei
daher bereits anerkannt und im Haushalt 2020 entsprechend berücksichtigt.
Zustande kommt das Defizit vor allem durch allgemeine Kostensteigerungen,
Mehrkosten für künstlerische Honorare, Reise- und Übernachtungskosten sowie die
mit Kulturveranstaltungen zusammenhängenden Dienstleistungen und
Personalkosten. Hauptursache sind jedoch die deutlich erhöhten Anforderungen im
Bereich der Veranstaltungssicherheit (Veranstaltungstechnik, technisches
Personal, Ordnungskräfte, Sicherheitsdienste). Davon sind alle Veranstaltungen
der Abteilung 471 betroffen, im Jahr 2019 kam dies jedoch vor allem beim 21.
internationalen figuren.theater.festival zum Tragen. Trotz der Kenntnisnahme
dieser Situation war es der Abteilung 471 nicht möglich, aufgrund der
langfristig zu schließenden Verträge Maßnahmen zu ergreifen, welche das Defizit
geringer hätten werden lassen. Die Abteilung 471 hatte 100.000 € zusätzliche
Haushaltsmittel erhalten, allerdings nicht, um die bisherigen Defizite
auszugleichen, sondern um damit verstärkt den öffentlichen Raum und die
Stadtteile zu bespielen und neue Spielstätten zu erschließen. Dies konnte
erfolgreich umgesetzt werden, war allerdings mit erheblichen, in der
Programmplanungsphase schwer absehbaren und daher nicht ausreichend
kalkulierten Mehrkosten unter anderem bei der Stromversorgung und bei den Sicherheitsauflagen
(z. B. Ertüchtigung Parkhaus nach VStättVO, statische Gutachten für
Open-Air-Bühnen etc.) verbunden. Die Veranstaltungen im öffentlichen Raum und
an Sonderspielstätten müssen für das 22. internationale
figuren.theater.festival 2021 anders kalkuliert werden.
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was
soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
4. Prozesse und Strukturen
(Wie
sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)
Anlagen: