Die Verwaltung beantragt
nachfolgende Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen für:
IP-Nr.
210.800 Investive IT-Erneuerung/Verbesserung |
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in Höhe von |
1.857.000 € für Sachkonto 017502 Zugä. Immat
VG aus gel. Zuwend - verb. Unternehmen |
Kostenstelle 400090 |
Produkt
21000010 Allgemeine Schulverwaltung |
Die Deckung erfolgt durch
Nichtinanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen bei:
IP-Nr. 217E.403 Albert-Schweitzer-Gymnasium
Sanierung Sporthalle
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in Höhe von |
1.357.000 € bei Sachkonto 033202 |
Kostenstelle 240090 |
Produkt
21710010
Gymnasien |
IP-Nr. 231A.401 Berufsschule
Generalsanierung Werkstättentrakt
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in Höhe von |
500.000 € bei
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Kostenstelle
240090 Allgemeine Kostenstelle Amt 24 |
Produkt 23110010 Berufsbildende Schulen |
1. Ressourcen
Zur Durchführung der Maßnahme „Herstellung von Glasfaseranschlüssen für öffentliche Schulen“ sind nachfolgende Investitionsmittel notwendig:
Für den
Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Sonderbudget Schul-IT) zur
Verfügung |
400.000 € |
Im
Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung: Planansatz
bei IP-Nr. 210.800 Verpflichtungsermächtigung
in 2019 für 2020 bei IP-Nr. 210.800 Verpflichtungsermächtigung
in 2019 für 2021 bei IP-Nr. 210.800 |
500.000 € 500.000 € 500.000 € |
Es stehen
Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von |
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Bisherige
Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe
von |
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Summe der
bereits vorhandenen Mittel |
1.900.000 € |
Gesamt-Ausgabebedarf
(inkl. beantragter Mittelbereitstellung) |
3.757.000 € |
Die Mittel werden
benötigt auf
Dauer
einmalig für Auftragsvergabe im Jahr 2019
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung €
Das
Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.
Verfügbare Mittel im Deckungskreis €
Die
IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Auftragsvergabe für die Herstellung von Glasfaseranschlüssen für öffentliche Schulen
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu
erzielen?)
Umschichtung von zwei
Verpflichtungsermächtigungen aus dem Investitionshaushalt von Amt 24 in den
Investitionshaushalt von Amt 40 in Höhe eines Gesamtbetrages von 1.857.000 €.
Die bei der IP-Nr. 217E.403 für
die Sanierung der Sporthalle am Albert-Schweitzer-Gymnasium im Jahr 2019 für
die Jahre 2020 und 2021 veranschlagte VE in Höhe von insgesamt 3.600.000 €, sowie die bei der
IP-Nr. 231A.401 für die Generalsanierung des Werkstättentrakts der Berufsschule
im Jahr 2019 für 2020 veranschlagte VE in Höhe von 1.000.000 € wird in 2019 nicht voll in Anspruch genommen, da sich der Maßnahmebeginn
nach aktuellem Planungsstand jeweils verzögert.
Der Finanzmittelbedarf bei der
IP-Nr. 210.800 „Investive IT-Erneuerung“ in Höhe von insgesamt 3.757.000 €
begründet sich aus der Auftragsvergabe für die Glasfaseranschlüsse für Schulen.
Die nach durchgeführten Markterkundungsverfahren
in 2017/2018 ehemals geschätzten Gesamtkosten haben sich durch Anschluss eines
weiteren Standorts, Mehrkosten aufgrund exakter Trassenkalkulation,
Preissteigerung in der Baubranche und interner Kalkulation und Angebotsrisiko
des Anbieters nicht unwesentlich erhöht.
4. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)
Beschluss des Stadtrats zur Umschichtung der VEs.
Anlagen: