Dem bereinigten
Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 39 i.H.v. 27.786,84 EUR und dem
vorgesehenen Übertrag von 8.336,05 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur
Verwendung des Budgetübertrages 2018 i.H.v. 8.336,05 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage
des Amtes von 38.137,69 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über
die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige
Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und
Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle
Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle
Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 39 beträgt |
27.786,84 |
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(2017: -2.712,12 EUR, 2016: -4.315,81 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2018 haben betragen |
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für das 1.Quartal |
0,00 |
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für das 2.Quartal |
0,00 |
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für das 3.Quartal |
-388,78 |
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für das 4.Quartal |
0,00 |
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Der
Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
-388,78 |
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In
den Investitionshaushalt 2018 wurden übertragen |
0,00 |
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(2017:
0,00 EUR, 2016: 0,00 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im
Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Es wurden Mittel für die Bekämpfung der
Afrikanischen Schweinepest i. H. v. 16.570 EUR beantragt, die noch nicht
vollständig abgerufen werden konnten. Ein großer Teil der beantragten Mittel
werden bei Ausbruch der Tierseuche
sofort benötigt. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2018 konnte wie geplant/mit
folgenden Änderungen erfüllt werden: |
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Das Arbeitsprogramm 2018 konnte nicht wie geplant
erfüllt werden, da aufgrund der personellen Ausstattung oft nur dringliche
Kontrollen durchgeführt werden konnten. Viele Plankontrollen mussten
aufgeschoben werden. |
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2.3 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der
beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist
geplant: |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
Vorhaltung von Mitteln für den Ausbruch der
Afrikanischen Schweinepest |
8.336,05 |
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2.4.2 |
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2.4.3 |
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2.4.4 |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes
39 im Jahr 2018 |
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Stand am 01.01.2018 |
26.826,21 |
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Entnahmen 2018 aufgrund Fachausschussbeschluss vom
09.05.2018 |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für |
0,00 |
0,00 |
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für |
0,00 |
0,00 |
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|
für |
0,00 |
0,00 |
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tatsächliche Entnahmen
gesamt: |
0,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2018 |
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Gutschrift 1. Quartal |
11.311,48 |
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Gutschrift
2. Quartal |
0,00 |
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Gutschrift
3. Quartal |
0,00 |
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Gutschrift
4. Quartal |
0,00 |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
11.311,48 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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38.137,69 |
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Folgende Verwendung des gegenwärtigen
Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Rückstellungen
für bereits durchgeführte amtl. Vollzugsmaßnahmen, deren Eintreibung noch
unklar ist (derzeit liegt ein Kostenbescheid bei der Reg. von Mittelfranken
zur Entscheidung) |
10.800,00 |
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2.5.2 |
Vorhaltung
für entstehende Kosten amtl. Vollzugsmaßnahmen im Tierschutz und
Tierseuchenfall (z. B. Tierunterbringungen) |
17.337,69 |
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2.5.3 |
Abschluss kurzfristiger
Beschäftigungsmaßnahmen und Bereitstellung von Personal bei personellen
Engpässen des Amtes für Durchführung von Pflichtaufgaben vor allem im Bereich
Fleischhygiene und Veterinärwesen |
10.000,00 |
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2.5.4 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 8.336,05 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2018)
Anlagen: Amt 39 Budgetabrechnung 2018