Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 31 i.H.v.
63.573,11 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von
19.071,93 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2018 i.H.v. 19.071,93 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 103.050,27 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 31 beträgt |
63,573,11 |
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(2017: 31.384,95 EUR, 2016: 58.019,46 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018 haben betragen |
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für das 1.Quartal |
0 |
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für das 2.Quartal |
0 |
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für das 3.Quartal |
0 |
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für das 4.Quartal |
0 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
0 |
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In den Investitionshaushalt 2018 wurden übertragen |
0 |
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(2017: 0 EUR, 2016: 0 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Höhere
Personalkostenerstattung durch das Land (Stundenerhöhung AGFK) und den Bund
(Projekt SDG) |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2018 konnte wie geplant erfüllt werden: |
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… |
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2.3 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant: |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
Aktualisierung Rasterlärmkarte |
7000,00 |
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2.4.2 |
Wissensmanagement Personalwechsel |
3000,00 |
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2.4.3 |
Anschaffung von 2 Pedelecs als Dienstfahrräder |
6000,00 |
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2.4.4 |
Fortbildung neuer Mitarbeiter |
3000,00 |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 31 im Jahr 2018 |
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Stand am 01.01.2018 |
126.415,48 |
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Entnahmen 2018 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom (15.05.2018) |
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geplante
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tatsächliche
Entnahme |
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Für Stadtklimakartierung |
52.000 |
52.000 |
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für |
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für |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
-52.000,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2018 |
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Gutschrift 1. Quartal |
28.634,79 |
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Gutschrift 2. Quartal |
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Gutschrift 3. Quartal |
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Gutschrift 4. Quartal |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+28.634,79 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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103.050,27 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Kampagne „Grün in der Stadt“ |
50.000 |
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2.5.2 |
Studie 1,5 Grad-Klimaziel, FfF-Klimakonferenz |
15.000 |
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2.5.3 |
Fortschreibung Lärmaktionsplanung |
18.500 |
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2.5.4 |
Elektro Dienst-Kfz |
19.500 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 122.122,20 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2018)
Anlagen: