Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 45 i.H.v.
-18.987,64 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen
Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis
des Amtes von 18.987,64 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der
Budgetrücklage des Amtes von 24.861,20 EUR besteht, vorbehaltlich der
Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat,
Einverständnis.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis 2018 des
Amtes 45 beträgt |
-18.987,64 |
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(2017: -8.295,42 EUR, 2016:
-9.510,07 EUR) |
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Die Lastschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2018 haben betragen |
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für das 1.Quartal |
0,00 |
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für das 2.Quartal |
0,00 |
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für das 3.Quartal |
0,00 |
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für das 4.Quartal |
0,00 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die
Lastschriften somit reduziert um insgesamt
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0,00 |
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In den Investitionshaushalt 2018
wurden übertragen |
18.214,76 |
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(2017: 13.574,10 EUR, 2016:
19.464,25 EUR) |
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Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Flexible Aufgabenerfüllung,
Fortführung laufender Forschungsprojekte, Umzug der Archivalien aus dem
Cedernkeller |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2018 konnte
wie geplant erfüllt werden: |
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Mit dem Umzug des letzten großen
Archivbestandes aus dem 3 Cedern-Magazin an der Neuen Straße in das sanierte
Untergeschoss des Standorts Luitpoldstraße wurde der seit 2011 laufende Umzug
des Stadtarchivs mit Ausnahme marginaler Reste im ASG-Keller abgeschlossen.
Archivalienzugänge erfolgten u.a. beim Bildarchiv Bernd Böhner, durch das
Archiv der Akademischen Turnverbindung Teutonia Erlangen und durch Unterlagen
des AK Kosbach im Heimat- und Geschichtsverein Erlangen e.V. Durch die Vakanz
der für Ämterbetreuung zuständigen Stelle konnten wesentliche Aufgaben
(Übernahme, Bewertung, Erschließung von Schriftgut/Informationsträgern) nicht
oder nur eingeschränkt erfüllt werden. Im Bereich Erforschung und Vermittlung
der Stadtgeschichte stand die Fortsetzung des Buchprojektes „Erlangen in der
Weimarer Republik und im Nationalsozialismus 1918 – 1945“ im Vordergrund.
Abgeschlossen wurde die Forschungsprojekte „Lorleberg und das Kriegsende
1945“ sowie Antisemitismus in Erlangen am Beispiel von Dr. Ernst Deuerlein.
Außerhalb des Arbeitsprogramms veranstaltete das Archiv einen sehr
erfolgreichen „Tag der Archive“, die ebenfalls sehr gut besuchte Ausstellung
„127 Jahre Erlangen im Wandel der Zeit. Fotografien von Georg Dassler und
Arne Seebeck“ sowie in Zusammenarbeit mit den Erlanger Nachrichten zum Thema
„50 Jahre 1968er Revolution in Erlangen“. Für die Eröffnung des
Kurt-Eisner-Platzes gestaltete das Archiv eine Stellage mit Fotos und
biografischen Daten, außerdem beteiligte es sich an einer Fotoausstellung im
Waldkrankenhaus und einer Aktion zum Jahrestag der Bücherverbrennung auf dem
Schloßplatz. Durch zahlreiche Leihgaben unterstützte das Archiv die
Ausstellung im Stadtmuseum „Was für ein Theater“ und steuerte einen Aufsatz
zur Publikation des Theaters bei. Leihgaben erhielt auch das Germanische
Nationalmuseum für seine publikumswirksame Ausstellung „Licht und Leinwand“.
Beim Beirat für die Errichtung einer Gedenkstätte auf dem Gelände der
ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt übernahm das Archiv die Geschäftsführung.
Der Aufbau einer Datenbank „Juden in Erlangen 1918 – 1945“ wurde fortgesetzt.
Das Platenhäuschen wurde wieder an jeweils zwei Sonntagen in den
Sommermonaten geöffnet. |
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2.3 |
Der vorgesehene Verlustvortrag
ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Zum Ausgleich des
Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
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2.4.2 |
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2.5 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 45 im Jahr 2018 |
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Stand am 01.01.2018 |
81.313,36 |
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Entnahmen 2018 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom |
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geplante
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tatsächliche
Entnahme |
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Rücklagenentnahme am 24.07.2018
aufgrund Protestgespräch à
Sondermittel Buchprojekt im Budget 2019 |
50.000,00
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50.000,00
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für |
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für |
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tatsächliche
Entnahmen gesamt: |
-50.000,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2018 |
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Gutschrift 1. Quartal |
12.535,48 |
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Gutschrift 2. Quartal |
0,00 |
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Gutschrift 3. Quartal |
0,00 |
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Gutschrift 4. Quartal |
0,00 |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+12.535,48 |
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abzüglich Rücklagenentnahme zur
Vermeidung eines Verlustvortrages |
-18.987,64 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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24.861,20 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Deckung eines voraussichtlichen
Defizits 2019 (Beschäftigung von zusätzlichen Mitarbeitern, Buchprojekt) |
24.861,20 |
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2.5.2 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung
des Leistungsangebotes erforderlich?)
Anlagen: Amt 45 – Budgetabrechnung 2018