Die Verwaltung beantragt nachfolgende außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen um
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Sachmittelbudget |
Kostenstelle 334090 |
Produkt 12210010 |
115.000
€ für Sachkonto 529101 |
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Sachmittelbudget |
Kostenstelle
331090 |
Produkt
12120010 Wahlen und
sonstige Abstimmungen |
70.000
€ für Sachkonto 542991 |
Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme
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Kostenstelle 202090 |
in Höhe
von |
185.000 € bei |
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Produkt 61110010 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen |
Sachkonto 401301 Gewerbesteuer |
1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
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Für die
unten genannten Verwendungszwecke stehen im Sachkostenbudget keine Mittel zur
Verfügung. |
-- € |
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Im Investitionsbereich
stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
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Es stehen
Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von |
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Bisherige
Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe
von |
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Summe der
bereits vorhandenen Mittel |
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Gesamt-Ausgabebedarf
(inkl. beantragter Mittelbereitstellung) |
185.000
€ |
Die Mittel werden
benötigt auf
Dauer
einmalig im Haushaltsjahr 2018
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Aufgrund nicht vorhersehbarer Ereignisse reichen die Mittel im Sachkostenbudget von Amt 33 nicht aus. Insgesamt werden 185.000 Euro benötigt.
Kostenstelle 334090; Kostenträger 12210010
a) Eichenprozessionsspinner
Für die Schädlingsbekämpfung waren 2018 keine Mittel vorgesehen. Durch die extreme Witterung in diesem Jahr ist der Eichenprozessionsspinner massiv aufgetreten.
Hierfür sind zusätzliche Kosten in Höhe von bisher rund 90.000 Euro entstanden.
Im Jahr 2017 lagen die Kosten noch bei 14.000 Euro.
b) Abrechnung Fundfahrräder mit der GGFA
Im Stadtgebiet Erlangen wurde die GGFA mit der Betreuung der Fundfahrräder beauftragt (Einsammeln, Verwalten, Versteigern und Entsorgung).
Die für dieses Jahr vorliegende und bereits vom Revisionsamt geprüfte Rechnung der GGFA liegt um ca. 25.000 Euro höher als veranschlagt. Ursächlich sind ein um ca. 15.000 Euro gesunkener Zuschuss des Jobcenters sowie um ca. 10.000 Euro gesunkene Versteigerungserlöse.
Kostenstelle 331090; Kostenträger 12120010
Wahlen
c) Bürgerentscheid Erlangen West III
Durch die Durchführung des Bürgerentscheids zusammen mit der Landtags- und Bezirkswahl am 14.10.2018 sind zusätzliche Ausgaben in Höhe von rund 70.000 Euro entstanden.
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu
erzielen?)
4. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)
Anlagen: