Die Verwaltung beantragt
nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Auszahlungen um
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Stromversorgung/-leitungen
Dechsendorfer Weiher |
Kostenstelle
520061 |
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114.500 € für |
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Zugänge
Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfl. |
Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme
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in Höhe von |
114.500 € bei |
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1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
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Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
0 € |
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Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von |
240.000 € |
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Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von |
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Summe der bereits vorhandenen Mittel |
240.000 € |
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Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung) |
354.500 € |
Die Mittel werden
benötigt auf
Dauer
X
einmalig im Haushaltsjahr 2018
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche
Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Am Dechsendorfer Weiher ist
eine neue Stromleitung für das Festivalgelände durch die Erlanger Stadtwerke
verlegt worden. Gegenüber den vorhandenen Mitteln sind die tatsächlichen Kosten
um 114.500 Euro höher. Die Gründe für die erhöhten Kosten sind wie folgt
begründet:
* 3 Festplatzschränke waren kein Bestandteil des Angebotes vom 23. Mail 2016
* Die zusätzlichen Anschlussleitungen und zugehörigen Kabelgräben für diese Schränke waren ebenso kein Bestandteil des Angebotes vom 23. Mail 2016
* Auf einer Teilstrecke konnte nicht gepflügt werden, so wie ursprünglich geplant.
* Zum Baumschutz wurden von der Stadt Erlangen Auflagen gemacht, die die Baumaßnahmen verteuert haben.