Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen um
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Produkt
25221080 Comic-Salon |
75.000 € für |
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Sachkonto 529101 |
Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme
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Kostenstelle 202090 Allgemeine Kostenstelle Abt.
Gemeindesteuern |
in Höhe von |
75.000 € bei |
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1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
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Für den Verwendungszweck stehen
im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung |
686.500 € |
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Im Investitionsbereich stehen
dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
0 € |
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Es stehen Haushaltsreste zur
Verfügung in Höhe von |
0 € |
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Bisherige Mittelbereitstellungen
für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von |
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Summe der bereits vorhandenen
Mittel |
686.500 € |
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Gesamt-Ausgabebedarf (inkl.
beantragter Mittelbereitstellung) |
761.500
€ |
Die Mittel werden
benötigt auf
Dauer
einmalig für das Haushaltsjahr 2018
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Budget sind zum Zeitpunkt der Antragstellung keine vorhanden, da die Aufwendungen im Sachmittelbudget bereits um 120.745,38 € über dem Planansatz liegen.
Verfügbare Mittel im Deckungskreis €
Die
IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche
Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Für die Messezelte
zur Durchführung des 18. Internationalen Comic-Salons 2018 hatte Abteilung 471
abzüglich der eingesparten Miete der Heinrich-Lades-Halle mit 105.000 Euro
Mehrkosten gerechnet. 80.000 Euro waren dafür im Haushalt 2018 zusätzlich
eingestellt worden, 25.000 Euro sollten im Amt 47 an anderer Stelle eingespart
werden. Bei der Kalkulation war 471 davon ausgegangen, dass ein großes Zelt auf
dem Schlossplatz und ein kleineres auf dem gegenüberliegenden Marktplatz
aufgestellt werden. Da eine Nutzung des Marktplatzes nicht möglich war, mussten
zusätzlich zum Schlossplatz zwei kleinere Zelte auf dem Hugenottenplatz und im
Schlossgarten aufgestellt werden. Aufgrund der dezentraleren Lage der Standorte
und der besonderen Gegebenheiten im Schlossgarten (kein Einsatz von schweren
Maschinen) haben sich die Kosten der Zelte um 25.000 Euro erhöht. Außerdem sind
folgende unerwartete Mehrkosten angefallen:
§ Die
Kosten für die Stromversorgung erhöhten sich um 5.000 Euro
§ Aus
Sicherheitsgründen erforderliche Anlage für zentrale Durchsagen: 6.000 Euro
§ Erforderliche
Demontage von zwei Straßenlaternen: 4.000 Euro
§ Anmietung
zusätzlicher Möbel und Messewände: 5.000 Euro
§ Aus
Sicherheitsgründen erforderliche Umzäunung der Zelte während Auf- und Abbau:
5.000 Euro
Unerwartete
Mehrkosten gesamt: 50.000 Euro
Aufgrund von Mindereinnahmen in Amt 47 war
es nicht möglich, wie vorgesehen, 25.000 Euro der Mehrkosten für die Messezelte
aus dem laufenden Haushalt von Amt 47 zu erwirtschaften.
Für den 18. Internationalen Comic-Salon 2018
ergibt sich somit ein zusätzlicher Finanzbedarf von insgesamt 75.000 Euro.
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was
soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
4. Prozesse und Strukturen
(Wie
sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)
Anlagen: