Die Mittelumschichtung innerhalb des Sachmittelbudgets von Amt 41 ist vorzunehmen.
Die Theaterbühne „Fifty-Fifty“ hat eine Zuschusserhöhung in Höhe von 25.000 Euro beantragt. Der Mittelbedarf für die Zuschusserhöhung (25.000 Euro) ist zum Haushalt nachzumelden.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Der Vorstand der Theaterbühne „Fifty-Fifty“ hat im Kultur- und Freizeitausschuss am 11.07.2018 (siehe Vorlage-Nr. 411/024/2018) deutlich gemacht, dass eine Zuschusserhöhung von bisher 30.000 Euro auf 55.000 Euro für den Fortbestand des „Fifty-Fifty“ unerlässlich ist.
Die Kämmerei hat darauf aufmerksam gemacht, dass bei Amt 41 in der entsprechenden Vorabdotierung bereits 51.000 Euro für das „Fifty-Fifty“ vorgesehen sind. Hierbei handelt es sich aber um einen Zuordnungsfehler bei Amt 41. Die Mittel in Höhe von 21.000 Euro sind dem
„Fifty-Fifty“ intern falsch zugeordnet worden und werden stattdessen im Sachmittelbudget bei
folgender Position gebraucht:
Kostenstelle: 412090 Kinder- und Jugendkultur
Kostenträger: 27321210 Ferienprogramm
Sachkonto: 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Investitionskosten: |
€ |
bei IPNr.: |
Sachkosten: |
€ |
bei Sachkonto: |
Personalkosten (brutto): |
€ |
bei Sachkonto: |
Folgekosten |
€ |
bei Sachkonto: |
Korrespondierende Einnahmen |
€ |
bei Sachkonto: |
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Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
sind nicht vorhanden
Anlagen: