1. Der Vorentwurfsplanung für den Neubau einer zweigruppigen Spielstube und einer zweigruppigen Grundschullernstube an der Donato-Polli-Straße wird zugestimmt. Sie soll der Entwurfsplanung zugrunde gelegt werden.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die weiteren Planungsschritte zu veranlassen.
3. Die Kostenkonkretisierung in Höhe von 525.000 € ist zum Haushalt 2020 anzumelden.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Bedarfsgerechter Ausbau mit zusätzlichen Kindertagesplätzen für den Bereich Büchenbach-Nord (siehe Bedarfsnachweis nach DA-Bau 5.3 gem. Beschluss des JHA vom 20.07.2017, Vorlagennummer 511/042/2017). Dabei entstehen wohnortnah weiter integrative Plätze im Kindergarten- und Grundschulalter.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
Es soll ein Neubau mit Außenanlagen in
Büchenbach-Nord, Donato-Polli-Straße, errichtet werden.
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
3.1 Nutzung
In diesem Neubau wird eine zweigruppige Spielstube mit 32 Plätzen und eine
zweigruppige Lernstube für Kinder im Grundschulalter mit ebenfalls 32 Plätzen
untergebracht. Beide Einrichtungen werden pro Gruppe bis zu drei integrative
Plätze im Sinne der Inklusion anbieten. Mit diesem Angebot wird eine
Versorgungslücke im Bereich Büchenbach-Nord geschlossen und gleichzeitig ein
wertvoller Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit erfüllt.
3.2 Vorplanungskonzept
Im Zuge der Vorplanung wurde die bebaubare Grundstücksfläche (Fl.-Nr. 503/148) Richtung Norden verschoben werden. Eines der beiden vorhandenen Bolzplatzfelder wird deshalb verkleinert und durch einen Hartplatz ersetzt. Über den südlichen Bereich des Grundstücks verläuft eine der möglichen Trassenvarianten der StUB. Der Flächenbedarf wurde mit dem Zweckverband abgestimmt. In der weiteren Diskussion der StUB-Planung besteht auch die Möglichkeit, dass diese Trassenvariante zu Gunsten einer anderen nicht zum Zuge kommt. Die Verwaltung empfiehlt trotzdem aus strategischen Gründen, auch in diesem Fall die Fläche freizuhalten, um perspektivisch die Möglichkeit zu wahren an dieser Stelle eine ÖPNV-Trasse über den Holzweg vorzusehen.
Die Vorplanung des Neubaus sieht ein dreigeschossiges winkelförmig angeordnetes Gebäude vor. Im Erdgeschoss ist die zweigruppige Spielstube mit direktem Bezug zur Freifläche angeordnet. Im 1. Obergeschoss befinden sich beiden Nutzungsbereichen zugeordnete Räume (Mehrzweckraum, Küche, Personal- und Therapieraum). Die Grundschullernstube ist im 2. Obergeschoss untergebracht. Durch eine Außentreppe im nördlichen Bereich ist die direkte Anbindung in den Gartenbereich und zum angrenzenden Hartplatz gegeben.
Die Geschosse sind über ein Treppenhaus und barrierefrei über einen Aufzug verbunden.
3.3 Termine
Entwurfsplanung bis Februar 2019
Baubeginn im Oktober 2019
Baufertigstellung bis Ende 2020
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Das Ergebnis der Kostenschätzung
kann zu dem derzeitigen Planungszeitpunkt nur mit einer Genauigkeit von +/- 20%
ermittelt werden. Bei geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 3.585.000 € wird die
Endabrechnungssumme voraussichtlich zwischen 2.868.000 € und 4.302.000 €
liegen.
Die im Haushaltsentwurf 2018 genannten Baukosten in Höhe von 3.060.000 € beruhen auf einer Grobkostenannahme auf Basis des beschlossenen Raumprogramms. Die Kostenschätzung auf der Grundlage der Vorplanung endet bei 3.585.000 €. Die Kostenkonkretisierung in Höhe von 525.000 € beinhaltet folgende Maßnahmen, die sich im Laufe der Vorplanung ergeben haben:
- Veränderung des Grundstückszuschnitts aufgrund der ÖPNV-Trasse
- Neugestaltung eines Bolzplatzfeldes als Hartplatz
- Lüftungs- und Energiekonzept
- Anpassung an Baupreisentwicklung
- Erhöhung der Baunebenkosten
Der Betrag der Kostenkonkretisierung soll im Rahmen des
Haushalts 2020 bereitgestellt werden.
Mittelabfluss |
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bis 2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Gesamt |
€ |
€ |
€ |
€ |
€ |
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HH 2019 |
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Bau |
330.000 |
1.300.000 |
1.230.000 |
200.000 |
3.060.000 |
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Anmeldung HH 2020 |
330.000 |
1.300.000 |
1.555.000 |
400.000 |
3.585.000 |
Bau |
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VE |
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VE 1.430.000 |
VE 400.000 |
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Investitionskosten: |
3.585.000
€ |
bei
IPNr.: 365E.408 |
Sachkosten: |
€ |
bei
Sachkonto: |
Personalkosten
(brutto): |
€ |
bei
Sachkonto: |
Folgekosten |
€ |
bei
Sachkonto: |
Korrespondierende
Einnahmen |
2.165.000
€ |
bei
Sachkonto: |
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Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden auf IvP-Nr. 365E.408
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
sind teilweise nicht vorhanden
Anlagen: Lageplan, Grundrisse Erdgeschoss, 1. und 2. Obergeschoss