Das Budget und Arbeitsprogramm 2018 – Stand: 31.07.2018 – wird zur Kenntnis genommen.
1. Ergebnis/Wirkungen
Auf der Einnahmeseite des Budgets des Kulturamtes stehen Mindereinnahmen i.H.v.
25.000 €. Trotz Mehreinnahmen im Rahmen des Comic Salons 2018 konnten die
erhofften Einnahmen nicht erzielt
werden.
Des Weiteren wird ein Defizit von 75.000 € im Bereich der Abteilung Festivals
und Programme erwartet. Dies resultiert in erster Linie aus Mehrausgaben im
Zusammenhang mit der Errichtung von Messezelthallen für den 18. Internationalen
Comic-Salon als Ersatz für die Heinrich-Lades-Halle. Die Zelthallen selbst
waren durch eine entsprechende Budgeterhöhung zwar weitgehend finanziert, es
entstanden jedoch in dieser Höhe nicht erwartete Zusatzkosten (Stromversorgung,
ELA-Anlage, Baustellensicherung, Sicherheitspersonal etc.) sowie erhebliche Mehrkosten
für die Anmietung weiterer Veranstaltungsräume und ein deutlich erhöhter
Personalbedarf.
In der Abteilung Bildende Kunst, Kunstpalais und Städtische Sammlung entsteht
ebenfalls ein Defizit von 20.000 € durch nicht eingeplante Mehrkosten von
15.000 € bei zwei Ausstellungen, sowie
dem Ausfall einer fest eingeplanten Förderung i.H.v. 5.000 € für die die Van de
Velde Ausstellung.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
Amt 47 kann das Defizit mit Rückgriff auf die Rücklagen nur zum Teil verringern.
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Investitionskosten: |
€ |
bei
IPNr.: |
Sachkosten: |
€ |
bei
Sachkonto: |
Personalkosten
(brutto): |
€ |
bei
Sachkonto: |
Folgekosten |
€ |
bei
Sachkonto: |
Korrespondierende
Einnahmen |
€ |
bei
Sachkonto: |
|
Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
sind nicht vorhanden
Anlagen: