Vorbehaltlich der Begutachtung durch den KFA, beantragt die Verwaltung nachfolgende außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Auszahlungen um 30.000 €
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Kostenstelle
470090 Allgemeine KST Amt 47 |
Produkt
25220010 Kulturprojekte |
30.000
€ für |
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Sachkonto 082102 |
Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme
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Kostenstelle 200090 Allgemeine Kostenstelle Amt 20 |
in Höhe von |
30.000
€ bei |
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Produkt 61110010 |
Sachkonto 239122 |
1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
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Für den Verwendungszweck stehen
im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung |
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Im Investitionsbereich stehen
dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
0 € |
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Es stehen Haushaltsreste zur
Verfügung in Höhe von |
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Bisherige Mittelbereitstellungen
für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von |
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(Anmerkung: Zur
fristgerechten Zahlung der Rechnung erfolgte eine temporäre Mittelumbuchung
von 30.000 € aus dem Sachmittelbudget, die mit Vorliegen dieses
Mittelbereitstellungsbeschlusses wieder rückgängig gemacht wird). |
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Summe der bereits vorhandenen
Mittel bei der IP-Nr. 252.K455 |
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Die Mittel werden
benötigt auf
Dauer
einmalig im Haushaltsjahr 2018
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung €
Das
Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.
Verfügbare Mittel im Deckungskreis €
Die
IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.
2. Ergebnis/Wirkungen
Das
Kulturamt veranstaltet jährlich 8 Schlossgartenkonzerte mit insgesamt rund
15.000 Besucherinnen und Besuchern und ebenfalls jährlich das Erlanger
Poetenfest mit rund 12.000 Besucherinnen und Besuchern unter freiem Himmel. In
den letzten Jahren sind die Sommer heißer geworden und die Sonneneinstrahlung
hat eine solche Intensität erreicht, dass die Besucherinnen und Besucher nicht
mehr in der Sonne sitzen können. Dies hat zur Folge, dass die Plätze vor der
Bühne sowohl bei den Schlossgartenkonzerten als auch beim Poetenfest leer
bleiben und sich das Publikum zunehmend in den Schatten unter den Bäumen
zurückzieht. Für die Künstlerinnen und Künstler ist es eine äußerst
unbefriedigende Situation, vor leeren Plätzen aufzutreten und keinen direkten
Kontakt mehr zu ihrem Publikum zu haben. Hinzu kommt, dass die Tonanlagen, die
auf den eigentlichen Publikumsbereich gerichtet werden müssen, die entlegenen
schattigen Bereiche des Schlossgartens nicht beschallen können, was vermehrt zu
Beschwerden führt. Um diesem Dilemma Abhilfe zu schaffen, sollen 16 große
Marktschirme angeschafft werden, die beim Poetenfest und bei den
Schlossgartenkonzerten eingesetzt werden. Aus Sicherheitsgründen sind dafür
hochwertige, für den gewerblichen Bereich zugelassene Schirme notwendig, die
auch Windböen überstehen, ohne das Publikum zu gefährden. Dazu sind
professionelle Ständer und/oder Bodenhülsen vorzusehen. Pro Schirm ist mit
Kosten von rund 2.500 Euro einschließlich Ständer/Bodenhülse zu rechnen.
Die Investition musste bereits durchgeführt werden, da die Stadt Erlangen auf
die Gesamtanschaffung einen 30% prozentigen Rabatt eingeräumt bekommen hat. Bei
nicht rechtzeitiger Auftragserteilung wäre der Stadt ein wirtschaftlicher
Nachteil entstanden und zusätzlich wären notwendige Mietkosten für
Sonnenschirme zum Poetenfest angefallen. Ein entsprechender notwendiger
Ausschussbeschluss konnte daher vor den Sommerferien nicht mehr herbeigeführt
werden. Die notwendigen Mittel zur Begleichung der Rechnung wurden aus dem
Sachmittelbudget umgebucht und sollen nach Mittelbereitstellungsbeschluss
wieder ins Sachmittelbudget zurückgebucht werden.
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was
soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
4. Prozesse und Strukturen
(Wie
sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)
Anlagen: