Die Verwaltung beantragt
nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Auszahlungen um
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IP-Nr. 231C.K355 Lehr- und Lernmittel Fachschule für Techniker |
Kostenstelle 400090 |
in Höhe von |
80.000 € für |
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Technikerschule |
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Die Deckung erfolgt durch Einsparung
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IP-Nr. 231C.402 |
Kostenstelle 240090 |
in Höhe
von |
80.000 € bei |
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1. Ressourcen
Zur Durchführung der Maßnahme sind im Jahr 2018 nachfolgende Investitionsmittel notwendig:
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Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung |
0,00 € |
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Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
5.000,00 € |
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Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von |
0,00 € |
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Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von |
0,00 € |
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Summe der bereits vorhandenen Mittel |
5.000,00 € |
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Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung) |
85.000,00 € |
Die Mittel werden
benötigt auf
Dauer
einmalig im Haushaltsjahr 2018
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Deckungskreis 1.617.989,60
€ (Stand 21.06.2018)
Diese Mittel sind vollständig für andere
Maßnahmen verplant und daher gebunden.
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche
Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Die Fachschule für Techniker orientiert sich in der
Ausrichtung ihrer Ausbildung an den zukünftigen industriellen Anforderungen. Um
Fach- und Nachwuchskräfte für die künftigen Anforderungen im Rahmen von
„Industrie 4.0“ praxisnah ausbilden zu können, ist eine entsprechende Anpassung
der technischen Ausstattung erforderlich.
Dazu sind zum einen automatisierte modulare Fertigungsplätze sowie ein Industrieroboter anzuschaffen. Zum anderen sind Netzwerk- u. Elektroverkabelung für den reibungslosen Betrieb anzupassen sowie Maler- und Bodenarbeiten auszuführen.
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was
soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
Für die Beschaffung der technischen Komponenten (Lehr- und
Lernmittel) ist das Schulverwaltungsamt zuständig. Die baulichen Arbeiten
werden vom Gebäudemanagement durchgeführt.
Für die Maßnahme werden 80.000 Euro in 2018 von der Investitionsplannummer 231C.402 des Amtes 24 bereitgestellt. Die Finanzmittel für die Lehr- und Lernmittel sind zur korrekten Zuordnung des Anlagevermögens auf der Investitionsplannummer 231C.K355 des Amtes 40 zu verbuchen.
Es sind daher haushaltsneutral Finanzmittel von Amt 24 zu Amt 40 zu übertragen. Eine Verschlechterung der Haushaltssituation ist damit nicht verbunden.
Weiterhin werden im Haushaltsjahr 2019 für diese Maßnahme Mittel in Höhe von 70.000 € benötigt. Diese Mittel werden zum Haushalt 2019 gleich bei der Investitionsplannummer 231C.K355 von Amt 40 angemeldet. Die Mittelanmeldung bei Amt 24 zum Haushalt 2019 reduziert sich dadurch in der genannten Höhe.
Die infrastrukturellen Maßnahmen (Ertüchtigung der Räume hinsichtlich Elektro-/Datennetz) werden erst im Jahr 2020 durch das Gebäudemanagement durchgeführt. Hierfür sind gesondert Mittel bereitzustellen.
4. Prozesse und Strukturen
(Wie
sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)
Haushaltsneutrale Mittelumschichtung von Amt 24 zu Amt 40 in Höhe von 80.000 € im Haushaltsjahr 2018. Berücksichtigung der für 2019 erforderlichen Mittel von 70.000 € im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2019.
Anlagen: